9己内酰铵车间.docVIP

编号：

CQM/JL-SH-00-4

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编号：

CQM/JL-SH-00-4

现场审核记录

审核区域:管理层-PAGE2第1阶段审核时间:8月6日

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现场审核记录

审核区域:环己酮车间－1审核时间:月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О现场文件审查

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О职责和权限

О记录表式、填写、控制

О目标分解及实施

О监视和测量

О资源配置：人力、设备设施、工作环境

О不合格处置

О信息、数据及沟通

О分析和持续改进

О审核范围现场确认

监督审核提示

О认证证