5 员工关系科 内审检查表.docVIP

湖北三宁公司内审检查表

QG-R-008第页共页

审核区域

员工关系科

部门

负责人

陈小波

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

基本情况

目标与指标

Q/：5.5.1

E/O：4.4.1

Q/：5.4.1

E/O:4.3.3

1、接受审核人员：

2、员工关系科有几个人？有哪几个岗位？如何配置的？

员工关系科职责有哪些？

4、人员结构

富升公司人员结构状况：

4、员工关系科的目标是什么？

目标是如何量化的？目标是如何考核评价的？

审核区域

员工关系科

部门

负责人

陈小波

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

能力、培训和意识

环境因素/危险源

Q/:6.2

E/O：4.4.2

E/O:4.3.1

员工绩效考核与能力评价

员工培训计划

抽查新进员工、转岗、员工例行培训的记录及评价、

本部门涉及的重要环境因素/危险源（风险）有哪些？

审核区域

员工关系科

部门

负责人

陈小波

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

运行控制