6 硝铵车间 内审检查表.docVIP

湖北三宁公司内审检查表

QG-R-008第页共页

审核区域

硝铵车间

部门

负责人

陈小亮

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

基本情况

Q/：5.5.1，6.3

E/O:4.4.1

1、接受审核人员：

2、硝铵车间人员及岗位设置情况

硝铵车间职责有哪些？

硝铵车间装置及生产能力情况

5、硝铵车间设备情况

静止设备

运转设备

关键设备等

查阅台账、检修计划

审核区域

硝铵车间

部门

负责人

陈小亮

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

目标与指标

生产工艺流程、作业文件、生产过程控制

Q/：5.4.1

E/O:4.3.3

Q/:7.1，

7.5.1，

7.5.3，

7.5.5，

8.2.3,

8.2.4，

8.3

E/O:4.4.6，

4.5.1，4.5.3

硝铵车间的目标是什么？

目标是如何量化的？目标是如何考核评价的？

工艺流程及工艺控制要点

根据作业文件，查生产运行控制记录及岗位巡检记录

抽查3——12个样本，查不合格的处理，有无追溯、记录；预防措施、追究措施