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质量管理体系审核检查表

标准条款项目要求应提供文件检查记录评分

要素4-质量管理体系

4.1总要求

组织是否按照ISO/TS16949：2024的要求建立质量.依据ISO/TS16949：2024

4.1.1管理体系，并形成文件？或转换矩阵编制的质量手查阅了根据体系的要求编制了质量手册

〔4.1〕册。

组织是否按照ISO/TS16949：2024的要求实施和保

.与重要员工会谈。

4.1.2持已建立的质量管理体系？.有效实施的范例。公司根据体系的要求建立了质量管理体系

〔4.1〕

.质量管理体系持续改良的

组织是否按照ISO/TS16949：2024的要求持续改良

范例和状态，不是纠正措

4.1.3其质量管理体系的有效性？施。查阅了体系的持续改良方案

〔4.1.1.1〕

.管理评审结果。

组织的质量管理体系是否：

a〕识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的

应用？

.依据ISO/TS16949：2024

4.1.4b〕确定这些过程的顺利和相互作用？或转换矩阵编制的质量手查阅了质量手册

c〕确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有

效性的准那么和方法。

〔4.1.a，b，c〕

组织的质量管理体系是否:.评审质量管理体系的所有

a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些要素，以确保其持续的适

过程的运作和监测?宜性和有效性。查阅了质量本钱方案和监控记录、质量目标的监控记录和

4.1.5b)监测、测量和分析这些过程？.质量本钱指标的评审。业务方案的监控记录。

c)实施必要的措施，d)以实现对这些过程筹划的.管理评审会议记录，出席查阅了管理评审方案

结果和对这些过程的持续改良？人数和充足的频次。

〔4.1.d、e、f〕.行动方案和跟踪活动。

组织是否按照ISO/TS16949：2024的要求管理其质

4.1.6量管理体系所需的过程？查阅了公司编制的体系过程流程图

〔4.1〕

组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控

4.1.7制？查阅了外包控制程序，供方质量协议

〔4.1〕