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某百货商场供应商手册
汇报人：XX
2023-12-28
CATALOGUE
目录
供应商入驻及合作流程
商品品质管理及标准
价格策略及促销活动支持
物流配送及库存管理要求
结算方式及财务对接事项
供应商服务与支持体系介绍
01
供应商入驻及合作流程
03
审核结果通知
商场在审核完成后，将结果通知供应商。审核通过的供应商可进入下一环节。
01
提交入驻申请
供应商需填写入驻申请表，提供公司资质证明、商品目录等相关资料。
02
资格审核
商场对供应商提交的资料进行审核，包括公司规模、信誉、商品质量等方面。
双方就合作细节进行洽谈，达成一致后签订正式合同。
合同洽谈
费用支付
发票开具
供应商需按照合同规定支付相关费用，如入场费、保证金等。
商场在收到费用后，为供应商开具正规发票。
03
02
01
双方签订的合同将明确规定合作期限，通常为一年。
合作期限
续约申请
续约审核
续约结果通知
合作期满前，供应商可向商场提出续约申请。
商场对供应商的续约申请进行审核，综合考虑供应商在合作期间的表现、销售业绩等因素。
商场在审核完成后，将续约结果通知供应商。同意续约的供应商需与商场签订新的合同。
02
商品品质管理及标准
供应商应确保所提供的商品符合国家相关法规和标准，保证商品的安全性、耐用性和环保性。同时，商品应满足商场的品质定位和消费者需求。
商场将按照国家标准、行业标准及合同约定的质量要求进行商品检验。检验内容包括但不限于商品的外观、性能、安全等方面。
检验标准
商品品质要求
不合格商品定义
经商场检验，不符合国家法规、标准或合同约定的商品将被视为不合格商品。
处理流程
商场将向供应商发出不合格商品通知，要求供应商在规定时间内进行退货、换货或整改等处理。供应商应积极配合并承担相应责任。
供应商应制定并实施持续改进计划，不断提高商品品质和服务水平，满足商场和消费者的更高要求。
商场将积极引导和协助供应商进行持续改进，共同提升供应链整体竞争力。
03
价格策略及促销活动支持
根据市场供需关系和竞争对手价格水平，合理制定价格策略，以保持竞争优势。
市场竞争原则
在确保合理利润的前提下，根据产品成本制定价格策略，以维持企业正常运营。
成本导向原则
充分考虑消费者购买心理和需求，制定有吸引力的价格策略，提高产品销售量。
消费者心理原则
A
B
C
D
价格调整审批
百货商场对供应商的价格调整申请进行审核，评估调整后的价格对市场和消费者的影响。
价格调整执行
供应商按照通知要求，在规定时间内完成价格调整，并确保调整后的价格与通知一致。
价格调整通知
审核通过后，百货商场将向供应商发出价格调整通知，明确调整后的价格和执行时间。
价格调整申请
供应商向百货商场提出价格调整申请，包括调整原因、幅度、执行时间等。
04
物流配送及库存管理要求
供应商直送
适用于大型供应商或特定商品，由供应商直接送至商场指定收货区。
供应商需在收到订单后24小时内确认订单，确保商品信息和数量准确无误。
订单确认
确认订单后，供应商应根据商品库存情况及时安排发货，确保在规定时间内送达商场。
发货准备
根据商品类型和配送方式，供应商应确保在规定时间内将商品送至商场，如遇特殊情况需提前与商场沟通。
配送时效
安全库存设定
定期分析商品库存周转率，针对滞销商品及时采取促销措施，提高库存周转效率。
库存周转率监控
补货计划制定
根据销售数据和库存情况，制定科学的补货计划，确保商品供应稳定。
供应商应根据商品销售情况和补货周期，设定合理的安全库存水平，确保不断货。
退货申请
商场在收到不符合要求的商品后，可向供应商提出退货申请。
退货审核
供应商在收到退货申请后，需在规定时间内进行审核并确认退货原因和数量。
退货处理
审核通过后，供应商需按照商场要求的时间和地点接收退货，并确保退货商品完好无损。如有损坏或缺失，供应商需承担相应责任。
05
结算方式及财务对接事项
百货商场与供应商的结算周期为每月一次，具体结算日在每月的25日。
结算周期
百货商场采用电子支付方式进行结算，供应商需在每月结算日前将收款账户信息提供给百货商场财务部门。
结算方式
发票开具
供应商应按照合同约定，在每月结算日后5个工作日内开具正规发票，并确保发票内容真实、准确。
发票提交
供应商需在开具发票后3个工作日内将发票提交给百货商场财务部门，发票提交方式可采用邮寄或电子邮件方式。
对账流程
百货商场财务部门在收到供应商提交的发票后，将进行对账工作，核对发票金额、商品数量等信息是否与合同约定一致。
付款流程
对账无误后，百货商场财务部门将在合同约定的付款期限内完成付款操作，并将付款凭证发送给供应商。
06
供应商服务与支持体系介绍
1
2
3
为新加入的供应商提供必要的培训，包括商场规章制度、采购流程、质量标准
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