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危险源辨识及风险控制程序

文件编号:x—x—011

版次：V0.0

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总经办1份、酿造部2份、包装部2份、计划物流部2份、质量部1份

修订日期：x年月日生效日期：x年月日

1、目的

为满足职业健康安全管理要求，确保各类风险能够得到有效控制，对本公司在活

动和服务过程中能够控制和可能施加影响的危险源进行识别。

2、范围

适用于x工厂范围内危险源的识别及风险评估和控制策划。

3、职责

EHS负责组织进行危险源的风险评估和控制策划；

各部门负责识别本部门危险源；

4、控制要求

4.1程序描述

首先应辨识公司生产、经营活动过程中的工作环境、设备(装置)、生产/维修过程

存在的危害，并对确认的危害的严重程度和发生的可能性进行评价，判定其危险源风险

的级别，依此建立危险源风险控制的措施和降低/消除风险的优先顺序，才能有效的防

范和控制意外事故(事件)的发生，公司及各部门、全体员工应确保危险源辨识的主动性、

经常性的态度对待危险源。

4.2危险源的辨识

4.2.1各部门对危险源进行积极、主动、经常性的辨识，制定有效的控制方案和措施，是

防止和减少意外事故（事件）发生的有效手段。当工厂的地理、工作环境、生产设备和工

艺、以及相关法律法规和标准发生变化时，亦应进行针对性对危险源的辨识，正常工作情

况下，要求每一个年度至少应进行一次；对辨识、评价、确认的危险源应制定相应的控制

措施，并列表登记建档。

4.2.2在辨识危险源时应充分考虑相关的单元因素活动，以及相关因素之间的关系；

a）工作活动场所的地理位置、环境；

b）生产作业过程或所提供的服务、支援过程；

c）事先计划的和无计划/突然需要进行的工作；

d）计划确定的、经常/正常的工作；

e）不经常、偶然发生的工作；

f)常态、非常态及失效模式；

4.2.3危险源主要分为：

第一类危险源（常态）：

即生产经营过程中存在的，可能导致意外事件发生的能量或危险物质；

第二类危险源（非常态）：

即生产经营过程中存在的(除第一类危险源)，可能导致意外事件发生的非常规能量或危险

物质；

第三类危险源（失效模式）

即导致能量的约束或限制措施受到破坏或失效的各类因素。

4.2.4对危险源的辨识应做到全面、系统、多角度、不漏项，重点危险能量主体、危险物

质及其控制和影响因素上。辨识时应考虑如下的因素和范围：

a）常规活动（如正常的生产经营活动）和非正常的活动（如故障抢修等）；

b）进入生产活动场所的人员（包括员工、临时工、外包人员、外来访问/参观/学习人员

及其他相关方的人员）；

c）生产维修设施，如建筑物、设备、设施、工器具（包括租赁使用的）；

d）生产经营活动场所、环境；

e）相关的措施、规程等。

4.3风险评价

就是对危险源采用科学的方法，评价其可能发生事故的结果，并确定是否可承受。

4.3.1风险评价方法

在安全与健康区域，使用格雷厄姆评价方法，在环境因素区域使用重要环境因素评价

方法。

格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法是一种简单易行的评价操作人员在具

有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性的半定量评价方法。

格雷厄姆评价法，是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡

风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频

繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的

分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：

D=L×E×C

具体赋分标准如下：

(1)事故发生的可能性LLikelihood）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的

事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地

将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而