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差旅费报销管理制度

差旅费是指公司工作人员因公离开常驻地所发生的住宿费、市内交通费、伙食补贴、机票及相关附加费、票务手续费、长途大巴费、火车票、船票和路桥通行票等费用。

第一条出差审批规定

1、员工出差必须事先呈报《出差审批单》（附件一）（员工引进、借调及工作调动凭行政办公室相关文件），注明出差时间、地点及出差事由，相关审批流程如下：部门负责人以下人员出差由部门负责人批准；各部门负责人出差由分管副总及常务副总批准；副总经理级别人员出差须报总经理批准。

2、总经理专职驾驶员以用车申请单为准，出差完成后按本办法报销各项费用及补贴。

第二条出差住宿费管理规定

1、出差期间的住宿费一律凭与出差时间、地点相匹配的住宿发票按不同级别的规定住宿标准以内实报实销，超出标准部分由个人自行承担。

2、对出差期间住亲友家，本人须在出差审批单上特别说明，并经部门负责人签批证实后，将给予一定标准（详见附件二）。

3、住宿天数按实际产生住宿费的天数计算，晚上10:00至次日8:00期间乘坐交通工具的可加计一天，当天往返未住宿的不报销住宿费。

4、以下情况不予报销住宿费：

（1）、员工到外地参加各种会议，由会议组织单位统一安排住宿并承担住宿费的；

（2）、出差期间由对方接待并承担住宿费的；

（3）、住亲友家的享受相应补贴的；

5、不同级别的住宿费报销及费用包干标准见附件二。

第三条出差交通费管理规定

1、交通费指出差人员在出差路途中所发生的乘坐飞机、车、船等费用及市内交通补助等。

2、出差人员按规定标准选择交通工具，超标准出行的由个人自行承担超额部分。

3、出差所在地的市内交通费按每人每天20元包干使用，不再另报市内交通费特殊情况需要使用出租车出行且费用超出包干标准的，经出差审批人同意后可单独报销。

4使用公司车辆或自备车辆出差，且由所在单位承担相关车辆使用费的，则不再报销市内交通费。

5、不同级别的交通工具选择标准（详见附件二）。

第四条餐饮补贴管理规定

1、伙食补贴实行包干使用制，出差期间的伙食补贴按一定标准发放（详见附件二）；

2、以下情况不予报销伙食补贴：

（1）、会议性出差，会议承办单位已安排伙食；

（2）、事务性出差，出差地接待单位免费提供伙食。

3、伙食补贴的计算天数按出差日期计算，首尾日期均计算在内。

4、报销伙食补助后，出差期间的工作餐费不再予以报销

第五条探亲（含丧假）交通费报销规定

此费用将在考勤制度里面单独规定，此处不再重复

第六条差旅费报销管理规定

1、差旅费报销应该在出差人员回到公司后5个工作日内办理，逾期不再予以报销。

2、出差补贴的天数通过往返交通费的票据确定，如火车票、长途大巴票、飞机票（含登机牌）、路桥通行票等，或通过住宿费结算清单确定，如无相关证明出差时间的票据，则不予报销出差补贴。

3、员工出差返回后，必须凭出差审批单、会议通知单、培训通知单及相关费用票据等办理报销手续。

4、报销时应将一次出差发生的所有差旅费用合并报销，若有遗漏不再予以补报。对于无出差审批单的异地发票费用一律不予报销。

5、无票住宿、餐饮补贴、市内交通补贴按相应标准和实际应享有天数计算后进行填报，无需提供相应票据，但带车出差将不再报销市内交通补贴。

6、引进公司副总经理级以上（含）员工因面试、复试等所产生的交通费用和住宿费用可按相应级别予以报销。对于特殊岗位面试人员，因面试产生的交通费需经面试部门负责人同意后予以报销。