HF-Q01-741-02-03供应商运营风险体系Check List.xlsVIP

内容

稽核摘要

3.53分表示该评审项目有流程且全部执行。

3.42分表示该评审项目有流程且绝大部分有执行，少部分未执行。

3.31分表示该评审项目有流程且少部分执行，绝大部分未执行;没有流程文件但有执行。

3.20分表示供应商无流程且没有执行该评审项目

3.1NA表示该评审项目不适合供应商

3)评分标准：

年度评审结果为“不合格”，可视其严重程度限期整改，整改无效时取消供应商资格.

年度评审结果为“合格”，表示经营风险管理能达到航嘉的要求，可以继续合作；

2）年度评审结果为“优秀”，表示经营风险管理比较完善，予以优先合作；

如有必要，需在二个月后复审，复审再次不合格,一年内不再复审.

新供应商引入评审结果为“不合格”，表示不能满足航嘉经营风险体系要求，不能采购其物料。

1)新供应商引入评审结果为“合格”，表示经营风险体系达到航嘉要求；可以纳入航嘉经营风险体系合格供应商；

评分说明：

年度评审

3.交货能力

2.财务会计体系

1.经营体系

CUTOFF%

备注

目標%

实际%

实际分数

标准分数

项目

评审人员:

评审日期:

工厂地点:

供应商：

供应商运营风险体系CheckList

稽查表

一、经营体系

序号

条款

分数

稽核/确认结果

备注

标准分

实际分

不适宜

厂商自评

供应商是否有建立中长期的商业发展目标（五年期）

是否有具体的行动计划和关键策略来达成上述发展目标？

供应商的技术发展目标和方向是什么？是否清晰和具体？

供应商的生产发展目标是什么？（能力规划及定位、生产场所）？

最近的生产负荷是多少？这些能力是否可用于支持航嘉的业务需求？

是否有基于策略目标及行动计划上的重要人力资源要求及计划

是否有通过对所有作业系统的评审来判定客户满意度是否存在不足的体系？有无适当的行动计划来贯彻执行？

供应商经营的主业是否适合本公司之产品需求，是否有本行业之经验和优势？

供应商良好之发展曾获得哪些行业或管理机构之好评和认可？（如：被评为知名客户的优秀供应商、海关4A级企业、重合同守信用企业、高新技术企业、知名品牌等）

《供应商基本信息调查表》内容核实（作为扣分项，不符项进行扣分，每个不符合项扣2分）

合计

二、财务会计体系

稽核/确认结果

标准分

实际分

不适宜

厂商自评

是否有建立独立的财务会计部门并运作?

是否有建立长期或短期财务预算计划?

上年度财务预算状况是否合理?全年预算执行率是否达成？

是否有对上年度财务预算执行情况进行分析?

是否有建立财务报告和审计制度?是否有财务风险预警机制？

航嘉需要时﹐能否在公司财务年度结束后三个月内向客户提供上一财政年度经审计和合并的财务报告?

财务报告中的帐目标准是否采用业界通用的标准如﹕IFRS(欧洲)﹐USGAAP(美国)﹐UKGAAP(英国)以及PRCGAAP(中国)﹐以确保财务报告的准确性?

是否有建立成本分析体制﹐定期对公司成本进行分析?针对产品能否随时提供OPENBOM报价给客户？

是否能够并已经提供《供应商财务状况评估表》？

合计

三、交货能力

稽核/确认结果

标准分

实际分

不适宜

厂商自评

是否有足够的运输能力,确保能及时供货?

是否有专门的关务部门﹐且精通关税法律知识及进出口的相关规定?

是否有对装运及准时交货进行有效追踪的流程,并能满足客户特别的交货要求(如﹕航嘉要求供货商交货准时,实现提前3天且0天延迟交货)?

是否有建立VMI或JIT仓库的计划?是否能购配合航嘉JIT或者VMI的供货方式(方式,数量,发货仓,安全库存)?

是否有相关的程序文件及流程来解决对客户潜在的短期和长期的交付问题,例如﹕产能不足或交付延迟?

是否有相关机制确保客户所有要求被满足和被适当文件化,并且已将这些要求传递给下级供货商?

是否有一个涵盖接单、预测订单确认、生产和产能规划的过程策划，该过程包括下游供货商？是否能按客户Forecast进行备料？

是否有一个包括从需求信息接收到订单排产到产品交付或补货的所有阶段的执行流程？该流程是否包括下游供货商？

合计

表单编号：HF-Q01-741-02-03版本：2

PercentageGrade

综合评分

结果判定

80≦得分≦100

60≦得分80

得分60

本次评审

结果

新供应商引入

合格

不合格

优秀

评审小组成员确认签名：

表单编号：HF-Q01-741-02-03版本：2

是的看合格供应商名单

看历年的采购合同

供应商调查表