TS16949过程管理表完整汇编.xlsVIP

DXC

过程管理表

TS16949质量管理体系过程管理表

SP14

SP15

SP16

SP17

SP18

SP19

SP20

SP21

序号

过程及其分过程

对应的TS16949:2009条款

输入（inputsresources）

输出（outputs）

责任

测量特性及指标

测量方法

过程编号

Process

Bywhat

Duty

Bywhom

过程名称

流程资源

过程责任

流程执行

COP1

合同评审及报价过程

7.1/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1

客户咨询讯息，图纸，产品讯息搜集，客户询价函，制造可生性评估顾客订单需求；产品资料及相关信息（图纸）；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力，潜在需求的，开发、生产协议，限度样品

客户询价函、新产品说明表、报价单顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性

传真；

电脑；

电话、电子邮件

会议、文件

成本核算

合约评审

业务

业务经理业务助理财务人员各部门负责人

要求识别的充分性交付及时性

评审对评审时间进行确认

COP2

过程设计开发及APQP

7.1/7.1.1/7.37.1.47.3.7

客人图纸

功能和性能要求（含特殊特性）

适用的法律、法规要求

生产率、过程能力及成本目标

顾客要求

以往的开发经验

顾客技术要求

顾客图纸

项目计划

标杆技术指标

类似设计经验

工艺文件（流程卡“初始工艺流程、工艺流程”、FMEASCP）车间分布图和设备布置图人员分布图成本分析数据

会议室、办公室、办公桌、试验室

电脑、打印机

测试设备

记录纸、笔等一般文具样品图纸

样品

E-MAIL统计分析技术

计算机网络技术

CAD/OFFICE等软件

试生产设备

检验/试验设备

开发课

APQP-CFT

工程技术人员

各相关部门

开发进度计划遵守率

评审验证确认

COP3

铸造过程

7.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1

生产计划指示书

铝材

生产排程日报表

铸造机

潜在需求

生产日报表与品质，自主检查表

移转单

铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、卧式锯台、

退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、油压矫正机、

矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光机、打包机、

堆高机、铸造所需的专业工具机台操作说明书、产品作业标准书

铸造课

厂长、副总经理、主管、组长

副组长、作业人员

及时完工性生产效率不良率和报废率（直通率）生产成本安全事故发生率

计划完成时间的统计计算生产效率统计不良率和报废率按月核算成本安全事故报告

COP4

机加工过程

图纸，程序，生产安排表，产能标准，工艺流程，控制计划

生产日报表、工艺流程卡、检验记录表，点检记录表，产品

CNC、刀具、空压机、空气枪、工件固定治具

加工

编程员，操作工，检验员

不良率加工达成率

计算生产计划达成率，统计不良率

COP5

投拆处理

5.2/7.2.3/7.2.3.1/8.2.1/8.2.1.1

图纸、产品特殊特性、规范标准样件、客诉单客户信息处理报告

客户沟通纪要

客户投诉应急措施计划

客户投诉处理报告

纠正预防措施

《客户投诉原因调查、分析评审报告》

《客户投诉处理有效性评审报告》客诉单回复向顾客提供的服务

客户投诉记录汇总表

8D纠正/预防措施

品质

业务

品质多功能小组

客户无抱怨服务满意率

客户抱怨审查征询顾客意见

COP6

模具管理

7.5.1.5

订单需求

图纸

模具报价单

模具

模具