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仓库管理程序

(IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001)

1?0目的

规范仓库进出作业，做到“按单收管发，按流程收管发、收管发作业最终标准化”。

2.0适用范围

适用于本公司所有质量与环境管理体系有关仓库的管理与控制。

3.0职责与权限

3.1业务部：

销售跟单：负责出货安排、《送货单》开立、销货退回及客供材料出入库异常同仓库间的沟通事宜，出货时物流公司或快递公司的选定；

3.2生产部：打样品物料申购入库、领退料等，物资储存保质期、储存温湿度及储存条件的制定，有样品制作时同仓库领料事宜，对于ECN时给予库存物料处理意见，仓库提报呆滞物资意见签署等。

3.3生产供应中心：

、仓库：负责收管发指令下达、进出帐目的监控、盘点的监督；

、仓库：负责原材料、辅料、半成品、成品收管发、盘点作业；

C） 、生产部：负责物料领料、退料、补料、半成品领料、成品（半成品）完工入库、半成品或成品返修出库等；

D） 、仓库：负责设备及零配件申购入库、领料、退料入库等；

3.4品质部：负责物资进出质量的验证、包括在库物资达到保质期时重检等。

3.5行政部：

A） 、行政部：负责工衣、工帽、劳保、文具等辅料统筹申购入库、统筹发放等;

B） 、行政部：负责相关申请办公用品、辅助材料、工衣、设备等物资订购入库，及相关异常沟通及协调；

C） 、运输或物流（快递）公司：成品出货、样品出货、市场订单等物料出货运输工作及相关的工作沟通。

3.6仓库：生产所需原辅料订购工作、材料不良退货落实、及工作中沟通和协调。

3.7财务部：负责物资进出账目的最终监督、年终（中）大盘点的主导。

4.0定义

4.1物资：包含原材料、辅料（包括生产性和非生产性辅料）半成品及成品统

称；

4.2材料或物料：包含原材料、辅料（包括生产性和非生产性辅料）统称；

4.3原材料：是指生产所需的直接材料；

4.4辅料：即直接生产性的物料（主要是价值低的）如标签、包材、危化品（酒精）等，非生产性的物料如：工袈夹治具、机电/设备零配件、文具/劳保、工衣、电脑办公类、消防器材/设施、计量器具、搬运工具等;

5.0过程乌龟图

6.0作业流程

序号

流程

责任部门

流程说明

相关记录

1

（仓库）

1、 安排好仓位；

2、 核对单货并及时送检；

3、 装卸规范，堆放标准

《材料入库作业指引》物资退料、退货及补料、补货作业指引》原材料检验规范《不合格控制程序）

厂

入库管理

i

F

2

（仓库）

1、 定期点检成品原材料和设备；

2、 统计汇总、准确及时；

3、 各项运作规范、标准；

4、 维护好仓库5S和安全。

《危化品管理规定》

《产品防护控制程序》

《顾客财产控制程序》

库内管理

F

3

（仓库）

1、 物资出库手续齐全；

2、 出库物资数量准确；

3、 确保做到物资先进先出；

4、 装卸、堆放规范标准；

5、 单据保存归档

《生产计划及物料计划控制序》

《材料出库作业指引》

《物资退料、退货及补料、补货

业指引》

《半成品/成品出库作业指引》

出库管理

6.1材料入库及退货作业

供应商送货到我司后，仓库仓管人员收货，仓库送检给品质部QC组验收品质，质检出结果后，仓管员安排对材料整理入库及帐务处理（不良品需退货时应及时通知仓库安排退货，仓库跟进仓库补货时间详情请参照《材料入库作业指引》《物资退料、退货及补料、补货作业指引》《原材料检验规范》《不合格控制程序》

6.2材料出库作业

仓库收到《生产计划》、相关部门《补料单》及《材料领料单》，提前在4小时内备好料并完成与领料部门物料的交接。

6.3生产余料及其它部门领取余料（含半成品余料）退仓作业生产每天需清理车间余料（含半成品余料）退仓，其它领取物料部门若有余料需退回仓库保管的情况，应填写《退料单》，退仓前需有品质部签名确认，仓库按《物资退料、退货及补料、补货作业指引》不合格控制程序》办理入库。

6.4半成品、成品完工入库作业

生产完工后，需填写《请检单》通知品质部质检验证，检查合格品需填写《半成品入库单》或《成品入库单》同仓库办理入库。

6.5半成品、成品出库作业

当仓库接到生产计划通知、出货计划通知及补货（料）需求时，会提前4小时备料或备货。

6.6销货退回入库作业

成品、半成品、原材料如：出货到客户后，经客户判定不合格需退货补货，货物退回我司仓库后，由客服跟单业务员通知品质部QC检验，出检验结果后，仓库按《物资退料、退货及补料、补货作业指引》《不合格控制程序》办理入库手续。

6.7物资其它出入库作业

物资其它出入库作业有：样品、非生产性辅料物资出入库、库存物资帐目调整、相关部门借料、领料作相关检测等。对于样品（含物料、半成品及成品）出入库作业、检测领料、机电/设备零配件、