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ISO22000审核资料准备清单
以下主要资料各复印一份,并加盖公司章汇总备用:
1、公司的营业执照、组织机构代码证、生产许可证等资质证件
2、公司执行的法律法规及标准清单(含原料、辅料、成品相关标准、检测方法标准、管理体系标准、规范等)
3、公司产品工艺流程图、公司的产品明细(含品名、规格、执行标准)
4、生产设备清单、检测设备清单
5、成品的官方检测报告
6、厂区周边环境示意图厂区平面布置图、车间平面布置图、人流、物流、防鼠图(有的图可在一张上完成)
7、健康证、检验员证、司炉工证、电工证、冷库工证等
按部门整理一下记录以供备查(不用复印):
办公室:
体系文件清单、体系记录清单、文件发放登记表、改更记录
年度培训计划和培训记录,人员一览表、人员能力确认表
内部审核记录管理评审记录
供销部:
原料供方名单、供方的营业执照、生产许可证、卫生指标的型式检验报告单、供方评价记录、采购计划/进货记录等(包括原料、辅料、添加剂及内包材)及的验收记录
顾客反馈记录产品召回记录或撤回模拟演练记录
HACCP小组:
紧急事故记录或应急预案演练记录
HACCP计划、OPRP确认记录、验证记录、控制措施组合确认记录、验证活动结果的分析
整理公司的改进计划或改进需求
生产部(含车间):
设备维护计划结合维护记录锅炉要求年检
环境卫生控制记录(厂区及车间卫生控制,食品接触面的消毒控制,洗手消毒控制,化学品控制,消毒剂配制及浓度监测记录,设施及环境消毒记录,防虫鼠控制,人员卫生控制,外来人或污染物的控制)
质检部:
监测设备清单,强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书
进货检验记录
过程检验记录
成品出厂检验(项目符合标准规定的出厂检验项目要求)
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