天津市化工和危险化学品企业风险辨识方法、风险清单及隐患排查内容表（样例）.docx

附件1天津市化工和危险化学品企业风险辨识方法

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表（固有风险）

部门：岗位：风险点（作业活动）名称：

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要

后果

固有风险

备注

L

E

C

D

评价级别

管控级别

分析人：日期：审核人：日期：

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表（现有风险）

部门：岗位：风险点（作业活动）名称：

序号

作业

步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要

后果

现有控制措施

现有风险

建议新增（改进）措施

备注

工程

技术类

维护

保养类

人员

操作类

应急

措施类

L

E

C

D

评价级别

管控级别

分析人：日期：审核人：日期：

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（固有风险）

部门：区域/位置：风险点（装置/设备/设施）名称：

序号

检查项目

检查标准

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要

后果

固有风险

备注

L

E

C

D

评价级别

管控级别

分析人：日期：审核人：日期：

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（现有风险）

部门：区域/位置：风险点（装置/设备/设施）名称：

序号

检查项目

检查标准

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要

后果

现有控制措施

现有风险

建议新增（改进）措施

备注

工程

技术类

维护

保养类

人员

操作类

应急

措施类

L

E

C

D

评价级别

管控级别

分析人：日期：审核人：日期：

工作危害分析法（JHA）

1.方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

2.作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：

日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；

开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料（剂）、车辆装卸车、包装、库房叉车转运、清罐内污油等危险作业；场地清理、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。

3.工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；

根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

根据GB6441规定，分析造成的后果，量化取值；

分析造成事故（件）的可能性，量化取值；

根据风险判定准则评估风险，判定等级；

将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》中。

安全检查表法（SCL）

1.方法概述

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

2.编制工作要求：

确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；

熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

确定标准依据。收集有关安全法律法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。

3.安全检查表（SCL）分析步骤

分析评价步骤如下：

列出《设备设施清单》；

依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；

对照标准，依据准则分析事故（件）发生的可能性和后果严重性，并量化取值；

对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》进行全过程的系统分析和记录。

表1事故发生的可能性（L）判断准则

分数值

标准

5

在现