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内部审核报告

审核日期

审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施

审核范围:质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。

审核依据：■GB/T19001-2016idtISO9001:2015■适用的法律法规

■公司管理性文件。 □顾客投拆

参加部门：

审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。

不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：

本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表”。

对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。

审核结论：

质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。

纠正措施要求：按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。

纠正措施要求：按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。

审核组长：

批准：

日期：

不符合报告

受审核部门审 核 员

市场部 负责人

审核日期

计划验证日期 2018.8.15

2018.8.15

不合格事实描述：（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务）

检查合同评审记录，有一份7月的合同不能提供已经评审的纪录。不符合标准8.2.2的要求。

结论：□严重； ■一般原因分析：

市场部人员工作不认真，填写合同评审记录不及时。

纠正、纠正措施实施计划

对市场部人员进行口头批评，要求其及时填写评审记录。

验证论 ■纠正有效； □部分纠正有效； □纠正无效

纠正措施

实施后验

证结论及摘要

验证摘要：

复查时，合同评审记录保持良好。

审核员： 日期：