vda63过程审核计划表.docxVIP

VDA6.3过程审核计划

被审核过程/部门：原材料/仓库日期： 2019年11月15日

审核员：

序

部门

号

仓存及产

1

线加工

仓存及产

2

线加工

仓存及产

3

线加工

仓存及产

4

线加工

仓存及产

5

线加工

仓存及产

6

线加工

仓存及产

7

线加工

仓存及产

8

线加工

仓存及产

9

线加工

日期/时间

地点 参加人员

检查表目录中的项目

所需文件备注

是否在样件和批量生产之间进行自检记录

是否在样件和批量生产之间进行

自检记录

8：30-9：00

生产现场

了项目交接？

来料是否在约定的时间按所需数

送货记录

9：00-9：30

生产现场

量/生产批次大小被送至正确的

料架/工位？

是否对来料进行了适当的仓储，

待检区、

9：30-10：00

生产现场

所使用的运输工具/包装设备是

包装箱的

否适合来料的特殊特性？

安全性能

必要的标识/记录/放行是否

箱外标

10：00-10:30

生产现场

具备，并且适当地体现在来料

识、进料

上？

检验记录

在量产过程中，是否对产品或者

量产记录

10:30-11:00

生产现场

过程变更开展了跟踪和记录？

表

对生产操作是否进行了检查/确

自检表、

11:00-11:30

生产现场

认，并且对设置参数进行了记

点检表

录？

使用的生产设施是否可以满足客

设备台帐

11:30-12:00

生产现场

户对产品的特定要求？

登记表

特殊特性在生产中是否进行了控

见特殊特

13:30-14:00

生产现场

制管理？

性清单

14:00-14:30

生产现场

在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？

生产工艺流程卡、对应的SIP

对于报废、返工及设置用零部件，

查看报废

14:30-15:00

生产现场

是否单独放置并且加以了标识？

返工区标

识情况

10

线加工

仓存及产

11

线加工

仓存及产

12

线加工

仓存及产

13

线加工

仓存及产

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

生产现场生产现场生产现场

是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？

是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？

员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？

生产设备/工具的维修及保养是

流转清单、标识

品检岗位职责书

培训记录或考核表

维修、保

14

线加工

16:30-17:00 生产现场

否受控？

养记录表

通过使用的测量和检验装置，是仪器一览17:00-17:30

通过使用的测量和检验装置，是

仪器一览

17:00-17:30

生产现场

否能够有效地监控质量要求？

表

加工工位以及检验工位是否满足

工艺卡、

17:00-17:30

生产现场

具体的要求？

工位检验

仪器

针对产品和过程是否设定了目标

产品的品

17:00-17:30

生产现场

要求？

质控制计

划

对收集的质量和过程数据是否可

SPC控制

17:00-17:30

生产现场

以开展评价？

图的评价

一旦与产品和过程要求不符，是

原因分析

17:00-17:30

生产现场

否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？

与纠正措施表

对过程和产品是否定期开展审

按计划要

17:00-17:30

生产现场

核？

求进行

在产品和过程方面，是否满足了

客户满意

17:00-17:30

生产现场

客户要求？

度调查表

产量/生产批量是否是根据需要

生产计

15

线加工

仓存及产

16

线加工

仓存及产

17

线加工

仓存及产

18

线加工

仓存及产

19

线加工

仓存及产

20 线加工

仓存及产

21

线加工

仓存及产

22

线加工

仓存及产

23

线加工

仓存及产

24

线加工

仓存及产

25

线加工

末次会议

17:00-17:30 生产现场

17:00-17:30 生产现场

17:00-17:30 生产现场

17:00-17:30 生产现场

2019年11月

16早上8：30-9：30

确定的，并且有目的地运往下道工序？

是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？

是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？

客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？

参加人员：

划、完工转序表

待检区、包装箱的安全性能

特采申请表

订单要求清单