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生产线中间仓库物料治理流程
序号名称第页版本修订
1目的21.0A
2适用范围21.0A
3控制程序1.02A
4流程图41.0A
1/4
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1.目的
规范生产线材料的使用和治理，保证帐物一致。
2.适用范围
生产线按计划生产和按看板生产所需材料。
3。控制程序
3.1、材料转入生产线中间库的控制：
3.1.1计划物流分部负责材料采购，有责任负责材料包装数量的正确性，库房
负责上线材料的正确性和生产线按计划开启加工单时的材料正确到线，对于出
现短缺的材料，按一个抽查周期进行统计，由计划物流分部要求供给商追补并
向生产主管通报；
3.1.2条码转库：库房人员保证生产线材料配送货位的材料正确、正确；生产
线拉长或材料员正确使用手持终端，通过条形码使材料从库房库位转入生产线
中间库，使用手持终端者保证操作的正确；
3.1.3帐面转库：库房需要直接转入生产线中间库帐上的材料，库房需保证转
库帐物需要同时操作，转库单由使用该材料分工主管或当班主管确认签字后，
库房人员方可进行帐务操作，主管需安排人员清点整包装数量和个别包装进行
抽查予以确认，对于数量低于500个的散装材料需要进行实际数量清点；由条
码转库改为帐面转库的形式需要得到计划物流分部和组装分部经理的批准，由
帐面改为条码配送的材料由库房及时通知生产线相关人员；
3.1.4回收转库：从市场返回或其他渠道回收的材料由生产主管根据返工单提
出，经组装分部经理的批准后，进行转入生产中间库的操作；
3.1.5采用生产加工单将半成品转入生产中间库，由加工单责任方保证转帐数
量的正确；
3.1.6百件试装散装材料须经过材料发放人员和拉长的共同确认方可上线使
用；
3.1.7其他部门和个人没有对生产中间库进行帐务操作的权限；
3.2、材料在生产中间库的控制：
3.2.1工程师保证BOM设定的材料正确和数量正确性，计划人员保证调整BOM
时的正确性，对于基础BOM和修改后出现问题的情况，生产主管可投诉要求改
进，工程部主管和计划物流分部经理有责任落实其纠正预防措施；
3.2.2生产线根据生产加工单BOM进行材料的预备，领班或拉长每班需核对BOM
设定和实际材料的一致性；
3.2.3生产线使用中发现包装数量与实际数量不符时由当班主管以书面形式提
给库房，由库房对采购、供给商治理部门等追补差异数量，分工主管负责材料
平衡的落实和反馈；
3.2.4生产线使用中发现BOM设定和实际使用不符时，通知生产计划人员进行
加工单BOM的系统调整工作，必要时需得到工程或工艺工程师的确认，生产计
划人员保证调整的正确和正确；
3.2.5生产线拉长保证加工单的及时填写，数量正确；
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3.2.6生产线主管负责加工单审核并不定期抽查报废帐物统一情况，保证报废
数量的正确；
3.2.7生产线中间库内部不同货位材料转运须经过分工主管批准；
3.2.8生产线分工主管需进行不定期抽查盘点以保证生产线中间库材料的帐物
正确；
3.2.9对于工程部基础BOM材料变更和切换的控制，生产主管须加入到项目小
组，推动材料切换作为项目的一部分，以项目形式完成；
3.3材料转出生产中间库的控
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