廉政风险识别防控监督一览表 - 统计图表.docxVIP

评优（高、中、低、无）中中防控措施1.科学合理安排好年度党风廉政教育计划，有针对性地进行教育；掌握好设状况，研究制定本馆党风廉政建设的规定，部署本馆党风廉政建设的工作；五、定期召开支部民主生活会，并把

评优（高、中、低、无）中中防控措施1.科学合理安排好年度党风廉政教育计划，有针对性地进行教育；掌握好

设状况，研究制定本馆党风廉政建设的规定，部署本馆党风廉政建设的工作；五、定期召开支部民主生活会，并把

据，形成按制度办事的行为规范；2.对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法

附1：

单位廉政风险识别、防控、监督一览表（部门）

单位（盖章）

单位职责

党风廉政职责

图书馆负责人

一、负责纸质文献、电子文献和其他载体文献的采集；二、负责书刊资料和电子文献资源的整序和管理工作；三、负责图书期刊的流通阅览以及延伸服务的开展；四、负责数字图书馆的建设；五、负责开展读者活动、文献检索教学和信息素质教育的工作；六、负责参与文献保障体系建设；七、负责组织和协调全校的文献信息工作；八、完成学校和上级交办的其它各项工作。

一、认真贯彻落实上级党委关于党风廉政建设的部署和反腐败工作的安排；二、党支部成员在党风廉政建设中起带头作用，并对责任范围内党风廉政建设负领导责任。领导班子正职对职责范围内的党风廉政建设负总责，其他成员根据分工，对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任；三、严格遵守“三重一大”制度，大额资金使用按资金审批权限执行，重大事项按规定的程序讨论、报批，经批准后执行；四、党支部成员经常分析本馆的党风廉政建设状况，研究制定本馆党风廉政建设的规定，部署本馆党风廉政建设的工作；五、定期召开支部民主生活会，并把党风廉政建设作为重要内容之一，开展自查自纠，自觉接受党组织和群众的监督；六、认真实行馆务公开。

风险等级

风险类别

思想道德风险

岗位职责风险

风险点

学习和思想教育抓得不够、思想政治认识模糊，法纪观念不强、廉洁自律意识缺乏，对图书设备采购、图书馆罚金管理和电子阅览室上机管理过程中发生的不廉洁行为和腐败现象的认识不够深刻，不能严格要求自己，部分岗位和工作环节存在以权谋私的风险。

在图书、期刊、电子资源、计算机软、硬件采购中，不遵守采购程序和规定，存在接受供应商馈赠的风险。在招聘新员工、职称评定、干部任免和各类评优

（高、中、低、无）

中

中

防控措施

1.科学合理安排好年度党风廉政教育计划，有针对性地进行教育；2、掌握好教育的时机，做到防患于未然；3、开展党风廉政建设文化活动。

1、明确各岗位责任，落实党风廉政建设责任制和“一

岗双责”；2、各项工作的开展要严格按照相应的制度执

行；对于执行过程进行详细、完整的记录；3、及时完

善制度和工作程序，从机制上减少廉政风险发生的可能

监督措施

1、认真贯彻执行党的民主集中制原则和“三重一大”制度；2、制定并完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批3、，定期进行党风廉政建设的民主测评。

1、要认真履行“一岗双责”，签署《图书馆领导班子党风廉政建设责任制》，按照责任制的要求严格履行，并执行党风廉政建设责任考核制度。同时按照相关制度的要求，履行领导和监督职责，

金审批权限执行，重大事项按规定的程序讨论、报批，经批准后执行；四、党支部成员经常分析本馆的党风廉政建、硬件采购中，不遵守采购程序和规定，存在接受供应商馈赠的风险。在招聘新员工、职称评定、干部任免和各类署《图书馆领导班子党风廉政建设责任制》，按照责任制的要求严格履行，并执行党风廉政建设责任考核制度。同教育的时机，做到防患于未然；开展党风廉政建设文化活动。明确各岗位责任，落实党风廉政建设责任制和“一岗

金审批权限执行，重大事项按规定的程序讨论、报批，经批准后执行；四、党支部成员经常分析本馆的党风廉政建

、硬件采购中，不遵守采购程序和规定，存在接受供应商馈赠的风险。在招聘新员工、职称评定、干部任免和各类

署《图书馆领导班子党风廉政建设责任制》，按照责任制的要求严格履行，并执行党风廉政建设责任考核制度。同

教育的时机，做到防患于未然；开展党风廉政建设文化活动。明确各岗位责任，落实党风廉政建设责任制和“一岗

制度机制风险

外部环境风险

单位主要领导

意见

学校主管领导

意见

工作中，存在接受馈赠等风险。在工作中不以学校利益为重，以权谋私，给学校利益造成损失等风险。

外聘人员招聘制度缺失，馆藏文献资产清查制度、图书赔偿、超期罚金监管制度缺失、图书馆文献资源集中采购制度等有待完善。三重一大制度、图书馆零星设