企业合同签订与审核的相关规定.docVIP

企业协议签订及评审的有关规定

为规范产品协议的管理，提高协议签约及履行的质量，根据企业总经理层规定，现就协议的签订及评审程序重申有关

规定如下：

一、协议的签订应遵照如下原则

1.所有的产品销售(包括总成件)、采购物资均需签订协议，并通

过协议评审，报企业领导同意后执行。

2.协议生效后在执行过程中，发生顾客需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而导致的损失，对销售、生产部门的直

接当事者按损失比例的20%进行扣罚，以此类推。

3.销售协议洽谈过程中，应明确技术、质量规定(可另签订协议);如没有标注清晰技术、质量规定而导致的损失一律由直接责任者承

担。

4.顾客如提出指定外购件，必须在协议中标注名称、产地及技术规

定，并明确其产品质量责任由顾客负责。

5.协议在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发波及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式告知部门、车间。

二、协议评审规定

1.所有协议必须按企业颁发的Q/CDI—B—2023“协议评审管理程

序”执行。

2.协议评审前，应准备下列文献资料：产品技术协议、顾客特殊规定档案、顾客选装清单、顾客指定件的质量承诺等，以供协议评审讨

论。

三、协议评审的组织

1.协议评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产(供应)、技术、质量、财务等部门有关人员参与评审，财务部

门作好评审记录。

2.参与协议评审会议的各有关部门负责人必须对需评审的协议进行认真审定。通过评估，各方无异议通过评审的，由参与人员当场在协议评审表上签字承认，分管领导签注同意的意见后方可加盖企业的协

议章生效。

3.在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部

门形成书面汇报，报企业重要领导审批或最终裁决。

四、评审部门、人员及责任

参与评审的部门：企业分管副总、销售、生产(供应)、技术质管部、

财务价格部的负责人及业务人员。

销售部(生产部供应口):应及时送审需签约的协议，原则上所有协

议应在实际履行前评审完毕。特殊状况的协议在事后立即组织补评

审。

生产制造部：按照产品技术工艺规定、对采购的多种零部件产品的

产出(供应)日期交货能力予以审核、确定；

技术质管部：对协议技术规定、技术原则予以审核、确定；对协议的质量条款、供货单位的资质、验收原则、售后服务以及质量保证期

限予以审核、确定；

财务价格部：负责对协议结算方式、付款期限、各类零部件价格及

有关费用测定予以审核、确定。

五、协议签订、履行过程中资料的保留

1.对已签约的每一份协议原件，即双方均已加盖公章的生效协议(包括技术协议、质量协议、价格协议、顾客书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及顾客对协议数量、交货期、价格、特求等方面规定变更的告知等所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由

财务部保管，其他部门均以复印件保留。

(1)销售、采购协议：协议盖章生效前，由业务员个人妥善保管；协议盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将协议原件分别交销售部、生产部(供应)及财务部专人保管，销售部、生产部(供应)、以及财务部必须建立协议文本的台帐，做好对应的记录。财务部必须

依法对照协议严格审核，并有专职人员审核后报企业领导审批。

(2)价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，

并督促执行。

(3)因所需资料不能按规定归档的，有关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使企业受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣

罚当事人。

3.各部门应根据各自需管理的资料，贯彻好详细保管人员，采用有

效的措施，保证其保管资料的完整，以使提供查阅。

以上规定经企业总经理同意后执行。

设备事故管理制度

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1主题内容与合用范围

本原则规定了机动设备事故的辨别与处理措施

本原则合用于企业机动设备事故的处理。

2设备事故的划分

2.1设备事故划分为一般事故、重大事故、特大事故三大类。固定资产原值五万元如下的设备不设重大事故，固定资产原值十万元如下的

不设特大设备事故。

2.2设备事故划分原则：

序号

事故情况

特大事故

重大事故

一般事故

1

导致停工损失

供电中断导致全厂停产一天以上或车间停产三天以上

导致全厂停电30分钟以上

导致全厂(或车间)停电10-30分钟

2

修理费用

修理费用达设备固定资产原值的40%以上

修复费用达设备固定资产原值的20-40%

修复费用达设备固定资产原值的10-20%

设备事故停修时间：指事故发生后修复投产为止时间。

设备事故的损失：仅计修理工时费，修理材料和备件费用。

设备事故的修复费用：是指修理材料和备件费用。

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