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如何做经营分析.ppt.pptxVIP

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1付军华,1999年毕业于中央财经大学投资经济专业,获经济学硕士学位,取得中国注册会计师CPA资格,全国律师资格。1999年加入联想,曾负责预算管理,资金管理,收购兼并以及合资公司管理,租赁业务,上市业绩发布等工作。现任联想集团副总裁,产品集团CFO。2004年作为财务小组负责人参与收购IBMPC业务的谈判工作,并在新公司成立后,外派美国三年负责新公司整合,全球预算管理,全球定价工作2007年加入联想IDEA产品集团任CFO,从无到有搭建IDEA集团财务体系,流程,业务模式。成功的组建了一支能打硬仗的消费财务团队,并在她的带领下,在全新独特的业务模式和税务模式下成功的实现了消费业务香港离岸模式。支持消费产品在美国,法国,波兰,土耳其,印度,拉美等100多个国家的发布。2009年获得联想最高荣誉“联想奖”。2010年完成IPG和TPG财务团队整合,跨文化有效实现和国际团队的无缝沟通。付军华Maggie联想集团副总裁产品集团,CFO2023最新整理收集do

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如何做经营分析付军华讨论材料2011.11-122

Agenda经营分析的目的1经营分析的步骤2几点体会33

财务管理常见问题

来自CEO和业务1,我知道财务重要,但财务能帮助我们什么?2,我的财务怎么总不能给我需要的数据,连帐都算不清楚3,财务那些东西太专业太神秘,听不懂……4来自财务人员1,财务管理应如何与企业管理相结合,财务如何更好为业务发展服务?2,业务不重视财务,如何更好普及非财务人员的财务知识,如何和业务做好沟通3,如何缩短企业管理现状与规范化理念间的差距,如何实施和推进。4,如何把握好财务支持业务和管理监督的尺度和平衡点的问题。5,如何建立较好的财务系统,及时快捷掌控必要的财务信息。6,如何使预算管理做到行之有效,对业务有指导意义……

经营分析的目的衡量现在的财务状况预测未来的发展趋势决策支持评价过去的经营业绩事前事中事后

Step1Step2Step6经营分析框架(分析什么?)计算相关指标KPI挖掘业务动因(鱼骨图)经营分析的步骤Step3Step4Step5Step7收集相关信息(内部,外部,财务,非财务)对比分析(历史,预算,同行,市场)和业务共同提出改进建议跟踪执行情况6

StrategicGoalStrategy/directionBusinessModelOrganizationFinancialPlanTargetBudgetFrameworkKPIEvaluation/IncentiveEvaluationSystemAccountabilityIncentiveStructure战略规划财务计划/预算绩效考核经营分析框架:管理的三驾马车7

经营分析的框架:屋顶图

ListPriceListPrice---basedoncompetition/PFVstrategyUp-frontmargintoBPBPPrice---GrossrevenueinFinanceGTN=MDF+Priceprotection+DOA//Return+OthersNetRevenue=Grossrevenue-GTNBMCCOST=Materialcost(platform+commodity+SW)+MVA+Internationallogistic(Air/Ocean)BMCGP=Netrevenue–BMCcostNBMCCOST=Warranty/Techsupport+Write-off+GSCWWO/H+DomesticLogisticGSC/ServiceITTMCGP=BMCGP–NBMCcostGeoExpense=AP+Salesexp.+Geosupportingfunctionsexp.(GeoGSC,Fin,HR,etc.)+Others(currencygain/loss,baddebtprovision,etc.)ProfitContribution=TMCGP–Geoexp.HQallocation=BUDEexp.+IT+HQcommonfunctionexp.+brandingPTI=Profitcontribution–HQallocation8

客户:Geo-Region-Country-Segment-Customer产品:BU—Series—Model—MTM柱轴说明对比:时间,预算,同行业经营分

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