GB∕T 43500-2023安全管理体系之：“8运行”流程、风险与合规全....docx

安全管理体系之18:“8运行-8.1运行的策划和控制”流程、风险与合规全面图解

安全管理体系之18-1:“8.1.1总则”流程、风险与合规全面图解

过程预期结果

(控制目标)

1.确保组织策划、实施和控制其满足安全管理体系所需的运行过程(包括外部提供的产品和/或服务过程)任何过程处于受控状态；2.按照安全管理体系策划与运行策划的措施，所策划的应对合规义务、安全风险和实现安全目标方案和措施得到落实；

3.通过运行策划和控制，消除危险源或当消除危险源不可行时将运行区域和活动的安全风险降低至最低合理可行水平，以增强安全。

过程输入

活动(工作流程图)过程输出

安全体系标准要求及对流程控制说明

1.合规义务

2.相关方需求和期望

(包括相关方所带来的

风险和影响)

3.安全目标及其实现的措施(管理方案)

4.应对安全风险的措施5.关键活动和任务及活动和任务的性质、复杂程度以及风险特点

6.正常完好的设备设施和物资

7.承包方和(或)供应方所提供的合格产品或服务

8.工作场所的正常状态和环境条件

9.安全管理体系及其过程的策划结果

10.安全管理体系变更

的策划结果

11.运行的性质及运行控制的策划结果

12.安全运行准则(不安全事件标准)和运行控

制的要求

13.有效的控制方法和可接受的运行准则

14.作业人员的资质和执行任务人员的能力

A改进

A改进C检查0实施P策划

8运行-8.1运行的策划和控制

“8.1.1总则”工作流程

识别所需全部运行过程并确定关键运行过程

确定运行过程控制要求

设计运行过程及其输出

确定应对运行过程的风险控制措施

确定运行潜在的变更

建立过程运行准则和方法

对运行过程编制方案计划

按运行准则和方法实施过程控制

按第6章确定的措施实施运行过程控制

与相关方沟通和协调相关安全事项

对外部供应方提供的产品和/

或服务(采购和外包)过程进行控制

安全生产风险分级管控

生产安全事故隐患拌查治理

者在紧急情况应急准备和响应

保持和保留遍行策划和控制成文信息

监视和测量运行过程

优化和改进运行过程及其绩效

1.针对各个活动和任务的运行控制程序和工作指南等文件

2.执行运行控制程序产生的记录和资料

3.运行计划

4.运行改进计划：包括运行优化方案、问题解决方案、改进计划等

5.安全运行风险评估报告

6.安全管理规章制度与操作规程

7.应急预案

8.安全运行绩效评估报告

1.有关运行术语

(1)运行/运营：为提供产品生产和服务的组织工作，运营工作的特征是连续不断、反复性和周而复始

(2)运行/运营管理：运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称

(3)外包：对外部组织执行组织的部分职能或过程做出安排。

注1:虽然被外包的职能或过程处于组织的管

理体系范围之内，但外部组织则处于范围之外。

2.运行策划

(1)策划过程和活动：策划为实现以下目标所必

需的过程和活动；

遵守安全方针

实现安全管理目标

遵守合规义务

满足安全管理体系要求

供应链所需的安全水平

(2)建立准则和方法：建立过程的运行控制准则(如作业指导书、安全技术规程、工作手册等)和有效的控制方法，确保运行过程在受控状态下运行

(3)编制运行方案计划：组织应对运行过程编制方案计划，保持和保留必要的成文信息，在需要的时间和地点，确保每项计划都能获得并且可用

3.运行控制

(1)按准则和方法实施过程控制：根据运行控制

准则和控制方法实施过程控制

(2)按第6章确定的措施实施过程控制：将这些措施融于组织的各项活动中

(3)运行沟通与协调：组织应适时与其他相关组

织沟通，协调安全管理体系的相关部分

(4)采购与外包控制：组织应对外部供应方提供的产品和/或服务过程进行控制，确保其符合组

织安金管理体系的要求

“8.1.1总则”实施的技术、工具和方法：1.运行方案计划；2,运行改进计划：包括运行优化方案、问题解决方案、改进计划等；3.运行风险评估报告；4.建立过程运行控制准则(如安全规章制度、安全操作规程和应急预案);5.安全运行绩效评估报告。

可能用于“8.1.1总则”监视和测量绩效的控制和检查(C)点：1.安全风险和风险控制措施执行率和有效性；2.安全目标的完成率、安全目标实施方案的完成率；3.安全管理体系策划与运行策划的执行率：4.安全生产事故发生率；5.安全生产管理