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学校内部控制培训会议纪要
会议时间:xxxx年xx月xx日
会议地点:小会议室
主持人:XXX
记录人:XXX
会议议题:讨论内部控制建立与施行相关的议题
出席人员:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
会议内容:
一、讨论内部控制建立与施行相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控标准”的要求，全面建立、有效施行内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,标准单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案,健全工作机制按照内部控制要求，建立合适本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节,有效运用不相容岗位别离、内部受权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制根本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进展自我评价,对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，进步执行力，完善监视措施，完善监视措施，确保内部控制有效施行。
三、内部控制工作分工及人员装备等工作
内部控制建立工作是一项系统工程,为加强施行工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控标准责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控施行组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落.实职责分工，研究制定实在可行的内控施行方案并加以严格落实，认真开展内控标准宣传、培训和施行工作。
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