9000认证内审实施计划.docVIP

**********有限公司

内部审核实施计划

JL-8.2.2-02

一、审核目的：全面了解公司管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求，是否具备申请认证注册的条件。

二、审核范围：沙滩拖鞋设计、生产和销售所涉及的部门与活动。

三、审核依据：ISO9001:2008标准；体系文件；适用的法律法规；客户要求

四、审核组成员：审核组长：A审核员：BCD

五、审核时间：2010-11-15

六、日程安排

时间

第一组：BC

第二组：AD

8：30—9.00

首次会议：（参加人员：总经理，各部门负责人，管代，审核组人员）

9:00—10:00

技术部

7.1；7.3.1-7.3.7

总经理/管代

4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；

5.4；5.5；5.6，6.1；8.1；8.2.2；

8.5.1

10:00-11:00

行政部

4.2.3；4.2.4；6.2

11:00—12:00

销售部/仓库

7.2.1；7.2.2；7.2.3；8.2.1

采购部/仓库

7.4.1；

7.5.3；7.5.4；7.5.5

12:00—13:00

午餐

13:00—16:00

制造部

6.3；6.4；7.1；7.5