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内部审计工作总结十八篇

1.概述

内部审计工作是公司对自身经营管理情况进行监督、检查、评

估和改进的一项重要制度，能够有效提高公司内部控制和风险

管理水平，保证公司长期经营稳定和可持续发展。在本次内部

审计中，我们全方位、系统性的对公司各项业务进行了审计和

检查，发现了许多问题和存在的风险，也为公司提供了许多改

进和优化的建议，具有重要的意义和作用。

2.审计目标

本次内部审计主要目标是了解公司经营和管理情况，对公司各

个部门和业务进行全面检查和评估，查明存在的问题和潜在的

风险，给出改善和优化的建议，帮助公司建立和完善内部控制

制度，提高经营和管理水平，进一步发挥公司作用和价值。

3.审计范围

本次内部审计主要涉及公司各个部门和业务，包括财务管理、

人力资源管理、市场营销、生产制造、物流配送等方面。具体

包括：财务报表、内部资金管理、合同管理、采购管理、库存

管理、销售管理、客户服务、人力资源管理、员工培训、绩效

评估等。

4.审计方法

本次内部审计主要采用了文件审查、现场检查、数据分析、个

别访谈等方法，通过对公司各项业务的细致检查和分析，保证

审计的全面、客观和准确，对存在的问题和风险能够做到及时

发现和处理。

5.审计结果

通过内部审计，我们发现公司存在一些问题和潜在风险，主要

包括：财务报表不完整、内部资金管理不规范、合同管理不严

谨、采购管理不规范、库存管理不科学、销售管理不专业、客

户服务不及时、人力资源管理不及时、员工培训不足、绩效评

估不全面等。

6.存在问题分析

财务报表不完整：在审计中我们发现公司财务报表存在一些不

准确和不完整的情况，主要涉及收入、费用、资产负债表等方

面，需要公司财务部门加强审核和审计工作，保证财务报表的

准确性和完整性。

内部资金管理不规范：由于公司内部资金管理不规范，导致资

金周转不灵活，妨碍了公司经营和发展。需要公司加强内部资

金监管和管理，建立有效的资金流转制度和保障措施。

合同管理不严谨：在审计中我们发现公司合同管理存在一些不

严谨和不规范的情况，存在水分或漏洞，对公司的经营和发展

存在潜在风险，需要公司加强对合同的管理和监督，确保合同

的合规性和规范性。

采购管理不规范：由于公司采购管理存在漏洞和不规范，导致

一些非法或超标的采购行为，加大了公司的成本和风险，需要

公司加强对采购的管理和监督，避免不必要的损失和风险。

库存管理不科学：由于公司库存管理存在问题，导致一些过期

或滞销的产品，加大了公司的库存成本，对公司的经营和效益

产生不利影响，需要公司加强对库存的管理和运营，优化管理

流程，降低库存成本。

销售管理不专业：由于公司销售管理存在一些不专业和不完善

的情况，导致一些销售漏洞或交易中断，加大了公司经营和发

展的风险，需要加强对销售管理的监督和管理，优化和升级销

售流程，提高销售专业水平。

客户服务不及时：由于公司客户服务不及时或不规范，导致一

些客户抱怨或流失，降低了公司的客户满意度和忠诚度，需要

公司加强对客户服务的管理和监督，提高客户服务效率和质量。

人力资源管理不及时：由于公司人力资源管理不及时或不规范，

导致一些员工不满或流失，加剧了公司的人力资源压力和管理

矛盾，需要公司加强对人力资源的管理和监督，提高员工工作

效率和满意度。

员工培训不足：由于公司员工培训不足或不规范，导致一些员

工技能和知识深度不够，影响了公司的工作效率和质量，需要

公司加强对员工培训的管理和推广，提高员工技能和综合素质。

绩效评估不全面：由于公司绩效评估不全面或不规范，导致一

些员工的工作表现得不到充分的评价和激励，降低了公司的工

作效率和士气，需要公司加强对绩效评估的制定和监督，确保

评估的公正和规范。

7.改进建议

财务报表不完整：建议公司加强财务报表审核和审计工作，保

证财务报表的准确性和完整性，加强对财务数据的管理和监控。

内部资金管理不规范：建议公司建立有效的资金流转制度和保

障措施，加强内部资金管理和监管，优化资金流转模式。

合同管理不严谨：建议公司加强对合同的管理和监督，明确合

同的各项责任和权利，确保合同的合规性和规范性。

采购管理不规范：建议公司加强对采购的管理和监督，建立完

善的采购流程和标准，规范采购行为和方式。

库存管理不科学：建议公司加强对库存的管理和运营，优化管

理流程，提高库存周转率，降低库存成本和库龄。

销售管理不专业：建议公司加强对销售的管理和监督，升级销

售流程和方式，提高销售专业水平，加强客户服务和维护。

客户服务不及时：建议公司加强对客户