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2023年审记软件企业风险管理与内控.docx

2023年审记软件企业风险管理与内控.docx

    审记软件企业风险管理与内控

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    审记软件企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9前言 3

    一、流程风险的识别和评估 3

    (一)、风险清单识别法 3

    (二)、流程图法 5

    (三)、风险矩阵评估法 5

    (四)、内部威胁分析法 6

    二、人力资源风险管理的主要内容 8

    (一)、人力资源风险管理的主要内容 8

    三、发展规划分析 13

    (一)、公司发展规划 13

    (二)、保障措施 16

    四、运营风险的含义及其主要内容 17

    (一)、战略风险 17

    (二)、流程风险 19

    (三)、人力资源风险 21

    (四)、内部技术风险 23

    五、供应

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