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×××字【2021】第8号
安全风险分级管控制度
1.目的
为落实省、市政府、公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理
双重预防机制的要求，完善项目经理内部安全管理，特制定本制度。
本制度规定了本项目经理（以下简称项目经理）落实风险分级管控工
作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建
立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学
预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少
和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。
2.编制依据
《安全生产法》
《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建
双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双
重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办[2018]68号）
《河南省安委会办公室关于印发河南省项目经理安全风险辨识
管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）的通知》（豫安
委办〔2018〕79号）
《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全
风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫建建〔2018〕72
号）以及有关标准、规范等相关要求编制[2010]10号）
3.要求
建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落
实安全责任为核心”的长效机制。
风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责
明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。
风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、
风险控制措施策划与实施的全过程。
对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作
机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。
4.成立机构
以项目经理主要负责人为项目经理的体系建设和运行领导机构，
实施成员为本项目经理全体员工，领导机构包含所有部门，领导机构
负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和
协调体系建设的各项工作。
本项目经理全体员工全面参与风险识别、评估和管控措施及评价
的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及项目经理
各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，
定位准确，评价得当。
5.职责
5.1项目经理负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作
组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行
调度、督导和考核。
5.2各部门负责人是危险源识别、风险评价及风险管控实施过程
的区域主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定
工作的监督管理。
5.3部门负责本区域的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，
并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考
核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5.4各专业工作组在部门实施危险源辨识、风险评价和风险控制
措施过程中的技术指导工作，参与对制定的控制措施进行评价，全过
程的参与到风险体系建设中。
6.工作程序及要求
6.1风险分级管控工作程序
风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、
开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验
证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。
风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要项目经理对每一个
风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或
区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不
安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别；然后按照工
程技术措施、管理措施、个体防护措施、安全训教育以及应急处置措
施等五个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。
6.2风险分级管控工作要求
风险分级管控的关键步骤包括：排查风险点、辨识危险源、开展
风险评价与分级、制定风险控制措施、实施风险分级管控等。对风险
分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，
有组织地有序开展。
6.2.1排查风险点
项目经
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