安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系检查清单（雷泽佳编制2024A0）.docxVIP

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系检查清单

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安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系检查清单

类别

项目

检查内容

工作推进机制

成立组织机构

明确双重预防体系建设组织领导小组和工作机构，领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防机制建设。

明确职责分工

建立双重预防建设责任制，应以正式文件（可与成立组织机构文件合并下发），明确明确全体人员职责：企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及各岗位人员双重预防机制建设及有效运行应履行的职责。各责任人员应熟悉自身职责。

制定建设及运行实施方案

企业应制定双重预防机制建设及运行实施方案：明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排、持续改进要求等

制定体系文件

企业应制定以下基本的体系文件：符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核奖惩制度、岗位安全操作规程、教育培训制度、安全生产风险“一定期五重大”研判制度等体系文件

体系文件应符合相关法律法规、标准规范和企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位予以学习掌握

实施全员培训

企业应制定双重预防机制培训计划：明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等

按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，培训内容应符合相关标准要求，至少应包括但不限于关于风险管理理论、风险辨识评价方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制、建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、分析和管控的能力；应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力

培训结束应进行培训效果评价，可采取闭卷考试、手指口述、现场情景模拟等方式，其中考试方式：闭卷考试、现场提问、网上考试等有效方式，考试内容及结果应记入培训档案

如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案

风险分级管控

风险分级管控制度

按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、责任人、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。

风险点确定

风险点的划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。风险点应涵盖企业生产经营全过程的设备设施和所有常规、非常规状态的作业活动，并建立相应的清单

企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，确保风险点划分的合理性、覆盖范围的全面性

建立作业活动清单，清单覆盖企业生产经营过程中各类常规、非常规状态的作业活动和工艺操作，且与企业实际相符。

建立设备设施清单，清单覆盖企业生产经营过程涉及的设施、部位、场所、区域，且与企业实际相符。

危险源辨识分析

危险源辨识应应合理，包括全员、全过程、全方位、全覆盖，现有管控措施应有效安全，描述应具有针对性，设备设施危险源辨识应重点考虑根源性危险源。

企业应实现全员参与，组织相关部门、班组、岗位人员采取自下而上、自上而下反复进行的方式，针对划分的每一个风险点进行危险源辨识、分析；辨识危险源时应充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等4个方面的不安全因素

针对作业活动风险清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析、研判，尤其应侧重作业活动中人的不安全行为的辨识分析研判

针对设备设施风险点清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识分析研判

危险源的辨识范围应包括但不限于安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况，普通设备设施和特种设备、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，建筑物、构筑物等生产经营环境以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件，从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为，其他可能产生安全风险的因素

企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，以可能造成事故的严重程度为标准辨识危险源，危险源顺序以日常排查顺序确定

风险评价分级

各单位风险评价准则应符合有关法律法规、设计规范、技术标准规定以及本单位的安全管理、技术标准和本单位安全生产方针、目标等方面的规定。

参与风险评价的人员应熟知企业情况、掌握评价分级标准，合理评价，评价级别正确

风险评价过程中相关参数取值应依据本单位的风险评价准则，判定级别应基本合理。

风险评价分级过程中重大风险的直接判定应依据行业通则、细则、实施指南规定的情