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关键绩效考评指标分解表

表（一）

关键绩效指标

被考

指标定义 考评标准 评部门

数据来源

(考评

部门)

当期销售收入计划完

当期销

售收入计划完成率

当期销售回款

(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%

(当期实际回款额/

当期计划回款

分公

每减1%扣1分，每

司、区

增1%加2分，增减 财务部域市

分幅度30分。

场

分公

每减1%扣1分，每

司、区

增1%加2分，增减 财务部

实现率

额)*100%

分幅度30分。

场

当期以月计算，要

应收账款回收率

(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%

求标准每月下降

10%，每增1%，增

2分，每减1%，扣

1分。增减分幅度

分公司、区域市

场

财务部

为10分。

当期新

指当期已签经销协

按公司规定要求，

分公

营销服

增经销

议，已开始销售公

以当期需要发展

司、区

务部

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商个数 司产品并有销售回 的经销个数为标 域市

款的经销商个数

准，少一个经销商场扣2分，多一个经

理商加3分。

按公司规定要求，

公司个数一个装饰公司加3分。

公司个数

一个装饰公司加3

分。

当期费

(当期费用发生总

每增1%扣1分，每

用预算

额/当期费用预算

减1%加1分，增减

控制率