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差旅费用管理制度

为了规范出差管理、有效控制和压缩差旅费用支出，提高各类业务人员办事效率，本着保证出差人员工作与生活需要的原则，制定本制度。

一、办理程序

员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经负责人审核并批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，出差后，应立即补办手续。

1、出差前依单填明部门、职务、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人按费用标准审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、凡与原出差申请单规定的时间、地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“按标使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元/天）

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

中层管理（副总经理）

200

180

150

120

100

业务主管

150

130

100

80

60

业务员

120

100

90

80

60

（2）伙食补