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质量管理体系过程业绩及产品符合性情况报告
（一）质量管理体系过程业绩情况
集团公司于年月日～日、年月日～
2003729302003122324
日对本公司质量管理体系的符合性和有效性，是否能按GB/T19001
—2000标准提供质量保证，进行了第三次、四次审核，通过内部审
核和工作检查，以及顾客满意度调查，体现质量管理过程业绩如下：
1、内部审核情况：
审核组对公司总经理、管理者代表、行政部门、质安部、工程部、
经营部、人力资源部以及新都黄金楼院项目部、区医院实习生公寓楼、
桂湖河畔项目部、成都福华苑项目经理部进行了审核。共审核612项，
其中项不合格，都属于一般不合格，通过对集团公司的内部审核，
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验证了质量管理体系是符合产品实现策划要求的，公司自定的质量管
理体系已得到有效实施和保持，同时也给管理评审和复审提供了依
据。
2、工作检查情况：
公司各部门对其归口管的过程，都实施了定期监测，填写了《工
作检查表》，质安部同时也对各个部门的工作检查情况实施了定期监
测。在内审和工作检查中，发现不合格有涉及标准一项、一
4.2.46.2
项、项、三项，二项、二项、三项。公司能及
7.47.5.17.5.37.68.2.3
时对质量体系的各过程进行监测，使每一个过程实施前所策划的要求
能够实现，证明公司质量管理体系过程对“人、机、料、法、环、测”
等各方面的管理能力经常都能符合要求，确保了产品的符合性。
3、经营部对顾客满意度调查情况：
经营部对顾客满意度也进行了定期监测，其中电话采访个，调
6
查表个，接受顾客来电来涵个，信息调查收集个，工程回访
1461
8个，综合评定满意度90.33%。公司根据建立的制度，收集、分析和
利用了顾客满意度信息，了解到了公司质量管理体系当前的业绩，尽
量满足顾客的要求，逐步缩小与市场的差距，经常保持与顾客的有效
沟通，准确、分掌握顾客的需求变化，得到产品质量、交付和服务
等各方面的顾客反映情况。
4、办公室对方针、目标考核情况：
办公室对人力资源部、质安部、工程部、经营部以及本部门工作
职责考核，都达到合格。新都桂湖河畔二期、区医院实习生公寓楼，
成都福华苑正在施工过程中，未对单位工程检验情况和竣工验收情况
考核。
龙泉龙珠山庄项目部和新都黄金楼院项目部竣工验收一次合格。
通过考核证明了公司设定的质量方针，目标是适宜的，是符合
对产品实现的策划和安排的。
5、施工过程情况：
各施工项目部已按照国家验收规范、标准要求，对分部、分项工
程进行了检查，同时做好了《工程质量检验评定表》的记录，其中发
现一般不合格项有：（一）区医院项目部：、钢筋搭接长度不够；、
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钢筋何尺寸不对（二）成都福华苑项目部：、壹东中砂含泥量大
3
（三）桂湖河畔：、区二层绿模板安装偏差；、区二层柱、模
4I5II
板安装偏差；、元石含泥量大；、区层框架柱浇筑不合格
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