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一体化管理体系程序文件

工艺设计及开发管理程序

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1目的Y

以最佳的工艺路线和工艺方法使产品满足顾客要求和法律、法规要求。

2范围

适用于新产品工艺设计和开发

3术语和定义

无

4职责

4.1技术质量部组织工艺方案的策划和制定。

4.2技术质量部负责组织测量系统分析及检验计量设备的管理。

4.3生产作业部负责设备、工装、设施的档案管理。

4.4生产作业部部负责生产组织和物流管理。

4.5技术质量经理负责工艺设计与开发文件的审批。

5工作程序

5.1工艺设计和开发分以下阶段：

?项日的确定和策划阶段

?样件分析和制作阶段

?试生产准备和试生产阶段

?量产阶段

5.2产品项日的确定和策划阶段

5.2.1技术质量部收到顾客图纸和要求后登记在“外来文件台帐”上,由技术主管确定项日工程技术负责人员，产品技术负责人确定是否为新产品，初评签字后登记“新产品开发台帐”，组织多功能小组，小组必须包括质量、安全环保人员，评审必须按顾客要求时间或在五日内完成。

项日小组收集以下内容：

?顾客图纸、要求、呼声

?小组经验、类似产品生产、使用情况

?相关标准

小组对以上资料进行评审，形成《产品工艺设计初始分析报告》，《产品工艺设计初始分析报告》应包括以下内容：

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?顾客要求

?以往经验

?流程图

?初始工装设备材料工时表

?成本状况

?环境和安全（新材料、新工艺、新设备、新设施）评价

?管理者支持

?设计日标

?质量日标

☆?新工装、新设备、新设施、新量具/检具

?供方PPAP提交和认可

?样件开发计划（《样件开发计划书》）

?特殊特性清单（■重要?关键-安全）

?样件控制计划

总投入超过2万的，填写《产品前期开发审批表》；总投入超过10万的，填写《产品前期开发审批表》，由技术质量部部长交公司办公会议讨论通过后，报

集团技术中心立项。

5.2.2技术质量部将《样件开发计划书》分发生产作业部、计划财务部。

5.3样件分析和制作阶段

5.3.1技术质量部根据《样件开发计划书》制定工艺文件，具体文件如下：

?转换后产品图（特殊特性标识）；

?作业指导书（含工艺流程图特殊特性标识）；

?产品状况表；

?平面布置图；

技术质量部工艺文件完成后，经技术质量部部长批准后发放。

5.3.2技术质量部根据《文件分发清单》下发有关部门和供方，技术文件发

放后将受控文件登记在受控文件清单上。

5.3.3生产作业部根据《样件开发计划书》和技术文件要求，按《工装管理程

序》管理。

5.3.4生产作业部根据《样件开发计划书》和技术文件要求，按《采购管理程

序》管理。

5.3.5生产作业部根据《样件开发计划书》和工艺文件组织样件生产。

5.3.6技术质量部根据技术文件和《监视和测量管理程序》对样件生产进行控

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制做产品检查记录和全尺寸检查报告。

5.3.7生产作业部将样件、产品检查记录交顾客，并跟踪顾客反馈意见，填写《样件反馈处理单》传递技术质量部。多功能小组根据《样件反馈处理单》、全尺寸检查报告及判定意见和生产准备进度进行处理，形成《小组可行性承诺》，技术质量部对技术文件进行更改，并将改进后的技术文件根据文件发放清单发放，收回作废的文件。

5.4试生产准备和试生产

5.4.1技术质量部按顾客要求、公司生产准备进度、供方认可情况制定《试生产计划》，根据文件发放清单发放。

5.4.2技术质量部根据《试生产计划》对如下文件进行识别或制定：

?PFMEA

?试生产控制计划；

?产品图；

?作业指导书；

5.4.3生产作业部根据《试生产计划》和技术文件要求，按《工装管理程序》管理。

5.4.4生产作业部根据改进后的技术文件和《试生产计划》组织技术质量部、生产作业部进行试生产，试生产后形成以下文件和记录：

?工装调试报告；

?全尺寸检查记录；

?PPK；

?MSA；

?包装标准规范；

?供方的PPAP批准；

?PPAP

?试生产总结报告（评审）；

技术质量部根据试生产情况对技术文件进行识别或制定：

?PFMEA

?量产控制计划；

?产品图；

?作业指导书；

?过程工装设备材料工时表

并将改进后的技术文件根据文件发放清单发放，收回作废的文件。

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5.4.6技术质量部、生产作业部对样件、试生产阶段所有记录建档保存。

5.5量产

试产合格后当顾客有