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质量管理体系内审计划.docVIP

质量管理体系内审计划.doc

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    2013年成都桐林铸造实业有限公司

    质量管理体系内审计划

    1审核目的：

    检查质量管理体系的连续性、符合性和有效性，从而持续改进质量管理体系。

    2.审核依据：

    ISO/TS16949：2009标准。

    TPP管理手册、程序文件及其他相关文件。

    适用的法律法规及其他相关方要求

    顾客特殊要求。

    3.审核范围：TL公司的生产，销售和服务过程。

    4．审核组成

    审核组长：A吴艳梅

    组员：B：付通C赵雪景

    5.审核日期

    2013.5.9-2013.5.14，共3.5天，10.5个人天

    6.审核日程安排

    日期

    时间

    审核涉及过程

    部门

    审核员

    5月9日

    8:10:8：30

    首次会议

    各部课负责人、管理层

    ABC

    8:30-12:00

    项目开发、过程设计、生产件批准

    -产品实现的策划

    (APQP/CP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)

    -过程设计控制

    -工装/模具管理

    -顾客特殊要求

    -更改控制

    -人机工程/过程改进控制

    -顾客财产管理(顾客拥有的工装模具的管理、图纸管理等)

    7.1，7.3，6.3.1，6.4.1，7.2，4.2.3.1，7.5.4，7.5.4.1

    工程部

    A

    检验控制(进货检验、过程检验、成品检验)

    -信息传递

    -全尺寸检验

    -不合格品管理

    -数据分析

    -纠正和预防措施

    -持续改进

    -监视和测量设备的控制、监视和测量软件的确认、MSA

    7.4.3.1，7.4.3.2，8.2.4，8.2.4.1,8.2.4.2,8.3，8.4，8.5，7.6，7.6.1,7.6.2,7.6.3.1,7.6.3.2，82.2.3,8.2.2.4，8.2.2.5

    品保课

    B

    产品防护,标识和可追溯性,

    -存储管理/交付

    -对供方的现场质量的监视

    -顾客财产

    --库存优化管理

    7.4..3.1，7.4.3.2，7.5.3，7.5.4，

    物资课

    C

    13:30-17:00

    继续上午的审核

    工程部

    A

    继续上午的审核

    品保课

    B

    基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护

    -生产过程控制/IPQC/SPC

    -标识和可追溯性/应急计划

    -基础设施和工作环境控制

    -生产工装的管理

    -关键工程设备的预防性和预见性维护

    6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,

    8.3,8.3.1,8.3.2

    4课

    C

    5月10日

    8:30-12:00

    采购管理和供方评价

    -采购程序

    -TL的供应商评价和开发、供应商监控

    7.4.1

    采购部

    A

    基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护

    -生产过程控制/IPQC/SPC

    -标识和可追溯性/应急计划

    -基础设施和工作环境控制

    -生产工装的管理

    -关键过程设备的预防性和预见性维护

    6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,

    8.3,8.3.1,8.3.2

    一课

    B

    基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护

    -生产过程控制/IPQC/SPC

    -标识和可追溯性/应急计划

    -基础设施和工作环境控制

    -生产工装的管理

    -关键工程设备的预防性和预见性维护

    6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.5.1.2，7.5.1.3，7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.1.6，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.2,7.5.2.1,7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1，7.5.5，7.5.5.1，7.6,8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,

    8.3,8.3.1,8.3.2

    四课

    C

    13:30-17:00

    -能力、培训和意识

    -员工激励

    -工作环境

    -员工安全

    -现场6S

    -员工满意度和内部顾客满意度

    6.2.2.3，6.2.2.42．2，6.2.2.1，6.2.2.2，6,8.5，

    行政人事部

    A

    基础设施和设备，应急计划，工作环境，生产现场的安全及6S,产品防护

    -生产过程控制/IPQC/SPC

    -标识和可追溯性/应急计划

    -基础设施和工作环境控制

    -生产工装的管理

    -设备的预防性和预见性维护

    6.3,6.4,6.4.1,7.5.1,7.

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