关于三合一体系认证的推进方案 - 解决方案 .docxVIP

.1文件宣贯执行：组织本单位文件流程宣贯执行、清查3.2文件流程执行监督检查

.1文件宣贯执行：组织本单位文件流程宣贯执行、清查3.2文件流程执行监督检查3.21制定程序文件流程

4.3整改：根据内审报告不符合项内容进行整改、验收。5.1管理评审策划；5.2管理评审会议召开；5.

、确保内部沟通和理解、持续适宜性得到评1/4审;企业管理部：统筹负责三合一体系文件建立健全、全面内审

实施、审厂取证，明确职责和权限，保证资源配备，特成立“认证工作组”。认证工作组架构：1.1认证工作领

关于三合一体系认证的推进方案编号：XXXXXX

为加强XXXX公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，特开展“三合一”体系审厂取证筹划工作。

具体推进方案如下：

一、工作目标：XXXX年XX月XX日前通过三合一认证审厂

二、认证安排：

1、认证标准：ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007；

2、认证目标：确认组织根据三合一标准要求建立并实施管理体系；3、认证范围：XXXX产品生产全过程。

三、认证工作组：

为更好推动三合一体系建立健全、运行实施、审厂取证，明确职责和权限，保证资源配备，特成立“认证工作组”。

1、认证工作组架构：

1.1认证工作领导小组：负责三合一体系认证的领导、指挥工作组长：公司领导（管理者代表）——XX

组员：XXXXXXXX

1.2认证工作执行小组：负责三标一体认证的推进、实施工作组长：XXXXXXXX

组员：XXXXXXXX

四、职责权限：

1、公司领导：确保质量、环境、职业健康与安全方针、目标、指标的订立，实施管理体系资源的配备、确保内部沟通和理解、持续适宜性得到评

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资料跟进、清查4.1策划：内审计划制定、检查表制作4.2实施：覆盖家用空调生产全过程，涉及16

资料跟进、清查4.1策划：内审计划制定、检查表制作4.2实施：覆盖家用空调生产全过程，涉及16个单位

过程有效运行；设备管理部、安全控制部：负责ISO14001:2004，OHSAS18001:2007

3评审报告、改进建议输出。6.1外审准备：认证联系、接待安排、审查内部要求；6.2问题点清查：对照审

核清单、审核计划安排；6.3外审接待陪审。取证跟进、工作总结7．31-8.57．31-8.148.1

2、企业管理部：统筹负责三合一体系文件建立健全、全面内审、管理评审、外审认证接待工作；

3、质量控制部：协助负责ISO9001：2008管理体系文件实施监管，保证过程有效运行；

4、设备管理部、安全控制部：负责ISO14001:2004，OHSAS18001:2007管理体系文件建立、法律法规收集、合规性评价，保证过程有效实施运行；

5、各单位：单位领导全力支持和配合三合一体系认证工作开展，负责单位文件流程运行实施，问题点整改落实。内审员参与全面内审、内部联络、问题点自查自纠、整改跟进。

五、实施步骤：

序号

序号

1

2

阶段

培训阶段

文件导入

项目内容

内审员“三合一”体系标准理解、审核技巧培训

三合一体系架构完善：

2.1程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部及管理评审控制程

序、不合格品控制程序、不符合、纠正与预防措施控制程序、生产过程

控制程序、外协外购件验证控制程序、测量设备控制程序、技术综合管

理办法、员工培训管理办法、标识管理办法、信息交流与处理管理办法、

产品抽样检验管理办法、环境因素和危险源识别程序、环安管理方案控

制程序、环安运行控制程序、环安事故应急准备及响应程序等。

2.2资料：遵守环境、职安地方法律法规收集、环评报告、守法证明、

环境监测报告：废水、废气、废渣，固体废弃物处理等，消防验收报告、

水电气使用情况、职业安全体检报告、应急响应演练报告等。

时间

7.16-7.23

7.24-8.5

2/4

4.3整改：根据内审报告不符合项内容进行整改、验收。5.1管理评审策划；

4.3整改：根据内审报告不符合项内容进行整改、验收。5.1管理评审策划；5.2管理评审会议召开；5.

过程有效运行；设备管理部、安全控制部：负责ISO14001:2004，OHSAS18001:2007

执行检查计划3.22程序文件和办法执行梳理与检查3.23对法律法规收集、环境、职业安全与健康以上准备

文件实施

3

宣贯与清查

4内部审核

5管理评审

6外部审厂

7审查取证

3.1文件宣贯