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材料的采购、半成品、成品保护及保管措施

第一节材料的采购计划

一、材料供应计划

1、本工程施工所需的材料、构配件、施工机械品种多、数量大，保证按计

划供应，对整个施工过程举足轻重，否则直接影响工期、质量和成本。

2、工程使用的一切材料和工程设备，均应满足《技术条款》和施工图纸规

定的等级、质量标准和技术特征。

3、材料准备

3.1根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工及定货计划。

3.2材料及安全防护用品准备：对水泥、钢材、木材三大建筑材料，特殊材

料等，均应根据实际情况做编制各项材料计划表，分批进场。

以上材料进场根据进度情况，提前1至2周提周计划并组织进场。三大材必

须贮备够后阶段。

4、对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法，同时加强防盗、

防火的管理。

5、所有进场材料由项目经理部的材料物资部统一按有关规定管理。以确保

材料的及时到场，并做好用材计划，做到材料等人，而不是人等材料。

6、材料物资部对原材料材质标准严格把关。材料员对原材料、成品和半成

品应先检验后收料，不合格的材料不准进场。

7、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。

8、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检，未经检验合

格，不得使用。

9、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥在运输、存放时需

保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。

二、材料采购组织安排计划

1、职责范围

项目现场各专业管理员、采购员、项目负责人在项目采购中分别承担相应责

任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

2、采购原则

2.1“舍远求近”：凡各项目中材料、设备均应求近采购，能在本地市场建立

良好供应商的、价格相差不大的，均在本地市场采购。

2.2“直供”：减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求

关系。

2.3“询价、比价、论价”：询价、比价必须三家以上。

2.4零星采购的以品牌和供应商实力为准。

2.5特种设备报现场项目小组，以联合决议为准（例低压控制箱、冷却塔等）。

3、采购程序

3.1制定材料采购计划

（1）项目部（监理部）根据设计图纸、合同、进度和工程实际需要提出详

细的材料、设备明细及采购计划，报项目管理总监。

（2）工程管理总监按照总采购计划，结合现场施工进度、详细、全面分解

计划。

（3）零星采购计划要总体控制，原则月度不超过四次，特殊情况除外。

（4）项目部需要提前三天报采购计划表到采购员。

3.2采购员接到采购计划后，应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货

日期并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如

采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。

3.3采购员将可执行的采购计划报工程管理总监，确定供应商，拟定采购合

同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量

标准和到货日期，如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应

商，确保即使到货。

3.4采购金额达两千元以上，需签订采购合同，合同签订后负责跟进、监督

供应商按期到货。

4、资金申请计划

4.1采购负责人签订合同后，填写资金申请单，报公司相关领导审批。

4.2财务部门按照资金申请计划提供资金。采购负责人进行材料采购。

5、采购决算规定

5.1各供应商结算材料款时必须开具发票，提供所共材料产品合格证、产品

说明书、检验报告等。

5.2采购负责人每月二十日分类汇总本月材料采购明细，报公司财务部，报

公司相关领导申请材料款。

6、材料入库程序

6.1采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，接收人根据材料明细逐一

核对材料数量、规格、型号、品牌。

6.2项目各专业工程管理员，按照采购计划质量要求进行质量验收，并对供

应商提供的合格证、检测报告等资料统一保管。

6.3经采购员、工程管理员根据提供的采购计划明细认真核对，检查核实无

误后共同签字方为有效结算凭证，其中一份交财务，一份采购员保留（采购负责

人负责签字验收表）。

6.4不合格的材料，严禁办理入场手续，