支队报销工会经费流程图.pptVIP

「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」**支队财审科审核填写报销单据审核原则：1.举办活动符合相关规定；2.所购物品符合文件规定的支出范围；3.所购物品符合文件规定的金额标准；4.发票合法合规，明细准确无误；5.支票使用符合现金管理规定。收费所财务准备报销资料所需材料：1.公司批准的申请表；2.收费所举办活动的文件或会议纪要；3.采购物品的发票、明细和领用表原件及复印件；4.加盖原收费所法人预留印鉴的支票收费所工会经费和职工福利费支出报销流程财审科审核人签字财审科财务负责人签字人事科工会会长签字支队长签字财审科加盖支票财务章财审科留存财务资料原件登记备查账收费所沿用原账套使用资料复印件做账务处理「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」「让PPT设计简单起来！」*