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01目的
建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。
02范围
退货全过程。
03职责
3.1总经理负责退货品种的审批工作。
3.2质检部经理负责退货品种的监督工作，包括退货品种的流向，
检验。
3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。
04工作程序
4.1退货程序：
4.1.1产品在有效期内，质量发生问题或因业务需要退货时，由销
售人员向质检部提出退货申请，写明产品名称、生产日期、数量、
用户名称、退货原因，质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进
行外观检查，如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引
起的质量问题的现象，质检部经理方可同意退货，并在《产品退货
申请》上签字，质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交
总经理，经总经理签字同意后，一份交质检部备案，一份交财务，
财务见《产品退货申请》后开具相关票据，并随《产品退货申请》
一同交给成品库保管员。
4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区，并挂醒
目退货标识，填写请验单两份，注明品名、生产日期、数量、退货
原因，送质检部请求检验，一份自留。质检部接到请验单后，派人
对退货产品进行检查，需做化验的产品取样送化验室检验，检验报
告单上注明“退货产品”。
4.1.3凡超过有效期的产品，一律不准退货。
4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理，由保管员填
写返工申请一式两份，一份交质检部备案，另一份交生产车间安排
生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。
4.1.5仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记
录》。
4.2退货处理原则：
4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下
表。
4.2.2每批退货均应质检部进行检验，再根据化验单决定退货的处
理方案。
4.2.3处理后的退货产品优先出厂。
类别特点处理方案
完好各级包装均完好无损，打印字迹清晰，入库销售
无受潮、污染等现象，化验合格
外包破损某一级包装材料破损、污染、受潮或打更换包装
印字迹无法辨认，化验合格入库销售
质量轻化验表明存在个别检查项目不合格，如重新加工
微变化总酸、可溶性固形物。
质量重化验表明存在重大质量变化问题，如细销毁
大变化菌总数、大肠菌群。
4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时，质检部应
及时调查处理。
附表
不合格产品（半成品/成品）处置记录
记录编号：编号：
产品名称规格型号
不合格项目
生产日期批量
处置意见
评定人员：日期：
处置记录
处置人员：日期：
不合格原因分析及建议
评审人员：日期：
纠正/预防措施
责任部门/人员：日期：
不合格原辅材料处理记录
记录编号：
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