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原材料管理制度

原材料管理制度1

职责描述:

1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;

2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;

3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;

4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;

5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;

6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求:

1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应

届毕业生优先;

2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力;

3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备

相关项目经验优先;

4、积极乐观,工作责任心强,有良好的.沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通

协调能力;

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原材料管理制度2

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统

计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合

我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下

制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间

或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防

护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器

皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护

用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃

器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防

护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工

具、设备仪器及其它必需的用品。

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6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计

划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使

用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否

满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定

采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确

认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票

（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、

购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以

混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发

票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所

需原材料需检测的参照办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、

字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库

管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起

查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签

字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购

人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收

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据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材

料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或

部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的.原材料

名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人

签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责

人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备

齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料

单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符

的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责

人查明情况