管理体系各条款审核要点.pdfVIP

一、Q:8.1:运行策划和控制（规程+执行情况）

1、总体计划：年度生产计划，质量要求、年度目标责任书。

→生产计划完成情况、目标怎人落实情况、实际的质量情况。

2、产品生产过程的确定：工艺流程。技术标准、质量标准、行业标准、设计图纸、作业指

导书、程序文件。

→产品及中间产品工艺流程图及审批记录、产品质量标准监督记录。

3、检验：物资采购管理程序和制度、产品、原料的检验程序；

→物资检验的抽样比例、检验记录、物资出入库记录、产品及过程产品检验记录费否符合

和要求

4、资源：生产设备、设备操作规程设、基础设施、监视测量设备的需求：过程人员数量及

能力要求；

→设备运行情况、人员配备情况，设备检维修记录

主要的生产设备，设备运行情况。厂房、配套设施情况，生产过程参与人数等。

5、工作环境等的要求：实际工作车间的温度、粉尘、湿度、噪声等的控制情况；

过程环境实际控制情况，是否与标准要求一致。

6、计、生产、调度：

→产调度记录、设计流程是否完整。

7、销售的策划：市场定位、客户定位等。

在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：

产品和服务的要求的确定：采用的产品标准是：JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》

满足产品和服务要求所需的过程：设计开发、生产、销售和服务

产品的流程已确定，详见了《质量手册》

识别的键过程：表面喷涂

识别的特殊过程：焊接

建立下列内容的准则：

产品作业指导书

设备操作指导书

进货检验规范

过程检验规范

成品检验规范

确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资

源，基本满足产品和服务的需求。

d）按照准则实施过程控制：过程控制包括进货检验控制、生产过程控制、成品检验控

制、最终放行控制等

e）保留成文信息包括：进货检验记录、首检记录、过程记录、成品检验记录等

f)公司的外包过程是产品的运输过程，按8.4进行控制。

g)公司编制并执行《环境安全运行控制程序》，对公司环境因素和重要环境因素进行有效

的控制，以防止环境污染，满足公司管理方针。

二、Q8.2产品和服务的要求

8.2.1：顾客沟通：组织的宣传材料、产品和服务的目录、产品和服务广告、发布的产品活服

务的其他信息

顾客的财产、顾客的要求：订单、合同：含产品的质量、交付时间、流程性材料（原材料）

等的要求。

顾客的反馈（客户满意度调查表）

8.2.2：产品和服务要求的的确定：法规、组织认为必要的要求、组织承诺的要求。

合同、协议、订单、口头要求：三包、交货方式、结算方式、售后、维护与保养要求。

法规的要求等

8.2.3：产品和服务要求的评审

三、产品和服务的设计开发

Q8.3.2:产品服务设计和开发

1、设计任务书、设计和开发项目计划书：外观设计、机构设计、式样确定等，设计图纸及

评审记录，设计的持续时间和复杂程度。

2、设计管理职责：设计管理制度、设计主管部门、设计的管理职责

3、设计资源：外部：国家标准、行业、标准。内部：组织的内部技术标准、设计图纸、参

照设计、设备设施、技术资料、设计专业人员及相的资格证书。顾客和供应商的支持，临

时工提供的技术标准或规约。

4、对产品质量、合格率，市场售后等的要求。（制度和设计任务书中）

5、顾客和用户参与设计的，相的的联系单，人员等。顾客要求的设计开发周期、实验次

数等，另外，还有顾客或其他相方对过程控制级别，如医疗设备或飞机的安全检查等，必

要的控制措施（工艺要求，设计参数，误差范围等）

6、确认：是否满足了设计和开发的要求，查评审记录，签字是否完整。

Q8.3.3设计和开发的输入

1、客户的要求：工作联系单。组织：自己的要求：尺寸、设计质量、目标、合格率

2、之前产品设计和开发的信息，存在的问题及改进的措施

3、法律法规的要求：如产品的安全性，销售、支付方面的要求。法规清单及有效性

4、组织自愿承诺符合的标准或行为规范

Q8.3.4设计和开发的控制

1、规定拟获得的产品性质、规格等

2、评审：设计结果满足要求的能力

3、验证：输出满足输入

4、确认：产品满足使用的要求或预期用途的要求

Q8.3.5设计和开发的输出

1、图纸产品规范、材料规范、测试要求

2、过程规范、必要的生产设备的细节

3、建筑设计和工艺计算（如强度、抗震级别等）

4、菜单、食谱、烹饪方法。服务手册等。

5、提供监视测量所需设备、包括验收准则等。

六、设计和开发的变更

设计变更的要求、设计变更的评审记录。

四、Q8.5生