GJB9001管理体系内部审核资料全套.pdfVIP

XXXX股份有限公司

GJB9001C质量管理体系内部审核文件

目录

GJB9001C质量管理体系内部审核通知

GJB9001C质量管理体系内部审核计划

GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议签到表

GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议记录

GJB9001C质量管理体系内部审核检查表

GJB9001C质量管理体系审核问题和不符合项报告

GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项分布表

GJB9001C质量管理体系内审末次会议签到表

GJB9001C质量管理体系内审末次会议记录

GJB9001C质量管理体系内部审核报告

GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项整改措施

GJB9001C质量管理体系内部审核文件资料发放登记表

20××年GJB质量体系内审方案

一、目的

通过内部审核进行评价，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，

以及是否符合GJB9001C-2017标准要求、是否符合策划的安排、是否得到有效地

实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施，并完善质量管理体系，保

证质量管理体系持续有效地运行，特制定此方案。

二、适用范围

适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计、

开发、生产和服务。

三、审核准则

GJB9001C—2017标准、质量管理体系文件、相关的法律法规以及合同、技

术协议等。

四、职责

体系负责人：批准年度内部质量管理体系审核方案、计划。

质量部：负责组织制定内部审核方案。

审核组长：负责组织进行审核准备、编制审核计划、实施现场审核、编制不

符合项报告、编制审核报告、不符合项验证及审核资料归档等。

审核员：负责按照审核计划实施现场审核，开具不符合项报告，向审核组长

反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施。

质量部：负责协调内审员资源，组织内部审核实施，归档内审资料。

各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，

并对审核小组工作给予支持。

五、审核方式

集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式，两次管理评审

时间间隔不超过12个月。

六、所需资源

内审组组成：组长1人，组员1-3人

受审人员：各部门负责人或其指定受审人员

会议地点：商贸会议室

审核地点：各部门办公地点

七、审核流程

7.1年度内部审核计划

审核组长根据拟审核的活动、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审

核实施计划》，确定审核的目的、范围、依据，受审核部门和审核时间，并报体

系负责人批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

1）审核目的、性质、范围、审核准则；

2）内审组成员工作安排；

3）审核组成员；

4）审核时间、地点；

5）受审部门及审核要点；

6）预定时间、持续时间；

7）首、末次会议开会时间；

根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某

项要求进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

两次内审时间间隔须不超过12个月。

7.2审核前的准备

在了解受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细

列出审核标准条款项目、审核内容和方法、审核结果记录栏，确保不遗漏标准有

关要求，使审核能顺利进行。

质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门，受审核

部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间。

7.3内部审核的实施

7.3.1首次会议

1）参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签

到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

2）会议内容：首先由审核组长宣布审核目的、范围、准则、方法、介绍审

核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲话。

7.3.2现场审核

1）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况

进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。