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心机场零星维修维护项目暂行管理规定

一、 目的

规范**国际机场（以下简称**机场）零星维修工作，建立高效有序、清晰合理的管理机制，进一步提升零星维修维护工作的管理水平。

二、 基本定义

1、 零星维修维护项目指金额在20万元（不含20万元）以下的，为满足**机场生产、安全、服务、绿化、生活等日常运营需要而对设备设施进行修补、翻新、维护等零星项目。

2、 规定中所指“供应商”为采购供应商、设备设施维修商、零星基建工程承建商的统称。

三、 适用范围

1、航站楼、候机楼、消防楼、汽服中心、办公楼、员工餐厅、宿舍、灯光站、导航外台等墙面、地面、屋面以及上述建筑物的附属设施的小型维修维护项目。

2、飞行区内机坪、联络道、跑道、围界、助航灯光、泛光照明、排水沟、安保设施等小型维修维护项目。

3、 场区道路、停车场、路灯、下水道等零星维修维护项目。

4、 **机场区域内涉及的其他零星维修维护项目。

四、业务操作流程

元(不含)以下

元(不含)以下

1、维修维护零星项目立项前预审公文呈报前，应通过邮件方式将呈报内容与相关部门及公司领导进行预审请示，同意后方可呈报公文。

1.1凡需要维修维护的零星项目，由部门指定经办人负责填写“**机场零星维修维护项目申报表”（格式见附件1），邮件方式请示部门领导-相关管理归口负责人同意后，呈报立项。

1.2凡需要运行保障部负责的零星维修维护项目，由需求部门指定经办人负责填写申报表，邮件向运行保障部指定经办人提出申请，由运行保障部指定经办人请示运行保障部领导一相关管理归口负责人同意后，呈报立项。

2、维修维护零星项目立项（预算）审批

2.1请示内容要素

预算请示内容须列明申请事项、理由、金额、预算列支项目、提供发票种类等要素，设备维修类需提供设备的资产信息。预算公文附件根据项目类别应包含但不限于零星维修维护项目申报表、预算审批表、基建造价审核通过的工程预算、效果图、施工图、询比价情况等。

2.2审批路径

2.2.1金额＜5000元：申报部门一运行保障部并归口部门一计划财务部—财务总监审批

5000元《金额＜3万元：申报部门一运行保障部并归口部门一计划财务部一财务总监一分管领导审批

3万元《金额＜10万元：申报部门一运行保障部并归口部门一计划财务部一会签财务总监、公司分管领导一总裁或分管副董事长审批

10万元《金额＜20万元：申报部门一运行保障部并归口部门一计划财务部一会签财务总监、公司分管领导、总裁一董事长审批。

2.2.5以上审批路径中所指归口单位为：如涉及维修翻新、园林绿化、中小型维改和基建类项目审批路径增加基建扩建指挥部会签节点；如涉及采购室采购项目审批路径增加综合管理部会签节点。

2.2.6日常各类维修维改零星项目预算执行应严格履行公文报批制度，不得无预算支出。如遇严重影响生产运营安全、危及人员人身等紧急项目，费用小于3万元（不含）的可同时上报立项和实施项目，但实施前必须取得该公文终审权领导的批准意见（邮件或会议纪要等形式）。

2.3立项定价要求

5000元（含）以上维修维护零星项目申报预算时原则上需提供至少三家询价记录（格式详见附件2），询价方式可选择传真报价、电话询价、网络查询、邮件报价等，报价信息应列明产品名称、品牌规格、价格、提供发票种类、报价单位全称及联系人方式等，询价以性价比最优者中标。如确属特殊情况无法进行至少三家询比价，在公文请示内容里需详细说明无法询比价的原因及相关市场调查情况等。

10万元（含）以上的维修维护零星项目，其工程预算在立项前须由基建扩建指挥部初审，初审结果由计划财务部（基建）根据项目性质及审核金额交由具有资质的造价咨询公司进行预审核，计划财务部（基建）配合造价咨询公司完成审核所需相应资料的准备工作。

3项目招标

3万元逢额＜20万元的项目通常采用询价招标方式确定供应商，单一来源采购方式除外。单一来源方式适用条件如下①申请单位认为只能从唯一供应商处进行采购②招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家。

3.1操作流程：制定、预审询价（招标）文件-甄选供应商

-呈报询价（招标）文件请示-接收投标文件-组织询价小组开标、评标-确定合同供应商。

3.2询价（招标）文件的制定需根据项目的实际情况，参考集团最新执行的通用模版制定，对使用效果及工程造价有决定性影响的主要材料，在询价（招标）文件中需明确主材的品牌及规格。

3.3甄选供应商并形成供应商甄选过程报告。供应商的选择应优先从**机场零星维改供应商库或框架供应商中选择，如符合条件的供应商不足3家时，则可以从库外/框架外邀请，邀请库外/框架外单位时，必须对库外/框架外单位进行资格预审，同时必