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采购控制程序文献

目的

对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。

范畴

合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。

职责

采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。

项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。

采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月1日前提交月采购计划，每月5日前（含

5日）提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。

收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。

仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。

采购工作程序

采购需求文献及采购计划

项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；

采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。

月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。

签报申请：即在公司内网OA系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。

临时