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2013年光明新厂ISO9001/QC080000/ISO14001/OHSAS18001/EICC内审报告

审核日期

2013年11月27-29日

被审核部门

所有部门

审核目的：评价公司质量、HSF、环境、职业健康安全、劳工道德管理体系是否符合策划的安排和标准的要求，以确保体系运作的适宜性、充分性、有效性。

审核范围：ISO9001:2008/QC080000:2012/ISO14001:2004/OHSAS18001:2007/EICCV4.0标准条款涉及的过程。

审核依据：

ISO9001:2008/QC080000:2012/ISO14001:2004/OHSAS18001:2007/EICCV4.0标准条款；

公司管理体系有效文件(手册、相关程序文件及各类现场标准指导书)；

适用的法律、法规及其他要求；

相关方的要求。

审核员：A组：李艳波(组长)、黄传海、石水荣、陈亮、朱人政

B组：殷克雄(组长)、邓集亮、植福强、邹淼波、刘琼玲

C组：张忠平(组长)、舒燕云、陈忠、汤杰、涂绪刚、张国

审核综述：

根据本公司《内部审核管理程序》规定，品质部制定了《2013年度内审计划》并于11月27-29日实施了2013年度ISO9001/QC080000/ISO14001/OHSAS18001/EICC内审，本次内审由16位内审员对公司质量、有害物质过程管理、EICC、环境﹑职业健康安全管理体系运行的有效性进行审核;审核员全部经过专业内审培训且经考核合格具备相应能力后安排参加此次内审活动。审核过程保持客观、公正，内审员回避所在单位的审查，整个审核过程比较顺利﹐受审核部门积极配合﹐审核过程认真。审核组完成了本次体系内审活动，关注审核标准所要求的重要因素/风险/目标。所采用的审核方法包括面谈，观察活动、评审文件档案和记录，经审核后判定和确认，共有30个不符合发给责任单位改善，目前全部有效结案,并持续追踪中。

体系运行的总体评价：

公司已经根据审核标准要求建立、实施并保持了ISO9001/QC080000/ISO14001/OHSAS18001/EICC管理体系，相关体系目标设定合理，各个过程策划充分﹐具备不断完善的能力。

通过下表不符合按部门分析发现不符合主要集中在供应链管理部，通过附件《不合格项目分布距阵表》分析ISO9001主要集中在4.2.3/7.4.1/7.5.1等。ISO14001/OHSAS18001主要不符合条款集中在4.4.6。针对主要不足的地方,将全力协助和监督各权责部门改善,要求各部门重点提高对文件记录管控、严格按作业指导书作业、加强对环境与职业健康安全的重视度,培养员工的环安意识,组织开展宣传课和类似的文化刊物,并列入各部门年/月培训计划之内。

总的来看本次内部审核显示：质量、有害物质过程管理、EICC、环境﹑职业健康安全管理体系运行的有效，

符合ISO9001/QC080000/ISO14001/OHSAS18001/EICC标准要求，具有达成组织方针目标的系统能力，在公司内外部环境变化时没有出现重大偏离。

2013年内审不符合部门分布

责任部门

制造中心

品管中心

研发中心

PMC

供应链管理部

人力资源部

销售中心

合计

不符合件数

6

6

2

2

7

6

1

30

附件：

内部审核计划表

签到表（首次会议，末次会议）

《2013年内审不合格项目分布距阵表》

《2013年内审不符合汇总表》

审核不合格追踪报告（30份）

核准：审核：制定：