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物业服务收费及财务预算分析
一、计算依据
（一）深圳市政府有关物业管理法规及市住宅局、物价局有关文件规定;
（二）根据发展商所提供的资料和实地考察情况；
（三）按照深圳招商物业管理有限公司物业管理的成功经验。
二、收支预算
（一）说明：
.经费收支预算表是按正常管理住宅、商铺全部入住，252地下与地面车位全部停放车辆，管理费、停车费、商铺租金及有偿服务收费按99%收取率计算。
.管理费是按照深圳市的物价定额中的每月每平方米2.60元收取。
.停车费按照深圳市的物价定额室内车位每辆小车300元/月，地面车位每辆小车150元/月标准收取，日停车5元/次，摩托车停放1元/日?辆。
.商业用房面积按《深圳经济特区住宅区物业管理条例》的规定执行，商业用房租金按60元/%?月收取。
.住宅的本体维修基金待住户入住满一年后，按照深圳市物价定额每月每平方米0.25元收取。
（一）收支预算表
序号
项目
月发生额（元）
年发生额（万元）
备注
收支盈亏
81.54
0.0979
收入合计
222149.86
266.5798
明细见测算表
--
支出合计
222068.32
266.4819
明细见测算表
1
管理成本
191378.66
229.6544
明细见测算表
其中:工资及福利
85452.00
102.5424
明细见测算表
办公费
12705.00
15.2460
明细见测算表
公共设施维护费
6324.66
7.5896
明细见测算表
机电设备维护费
23936.67
28.7240
明细见测算表
智能设备维护费
4171.25
5.0055
明细见测算表
公共部份水电费
41078.25
49.2939
明细见测算表
环境管理费
11828.50
14.1942
明细见测算表
其它支出
5882.33
7.0588
明细见测算表
2
管理佣金10%
19137.87
22.9654
3
税金5.2%
11551.79
13.8621
（三）收支测算表
1.收入测算表
序号
项目
测算式依据
计算式
月收入（元）
年收入（万元）
收入合计
收取率99%
222149.86
266.5798
收入小计
224393.80
269.2725
—?
管理费
1+2项
（收取率99%）
145118.24(143667.06)
174.1418
1
小高层住宅收入
52975.43m2
2.60元/ni2X
52975.43m2
137736.12
165.2833
2
商铺
1135.71m2
6.50元/1112X
1135.71m2
7382.12
8.8585
商业用房租金
129.18m2(建造总面积64591.88m2的2%。)
60元/maX129.18皿X70%
5425.56
6.5107
—?
停车费
1+3项
73350.00
88.0200
1
汽车月票
252车位（实停238个）地上15个，地下208个，架15个
150元又15个
300元X223个
69150.00
82.9800
2
汽车散票
均日停放20辆/次
5元/辆?日X20辆
3000.00
3.6000
3
摩托车
均日停放40辆
1元/辆?日X40辆
1200.00
1.4400
四
有偿服务
安装、维修
综合测算
500.00
0.6000
2.支出测算表
序号
项目
测算式依据
计算式
月支出（元）
年支出（万元）
一
工资及福利
46人
1+5项
85452.00
102.5424
1
工资
A+N
64000.00
76.8000
A
主任
4000元/月?人
1人
4000.00
4.8000
B
副主任
3500元/月?人
1人
3500.00
4.2000
C
监控中心主管
2500元/月?人
1人
2500.00
3.0000
D
调度员
1500元/月?人
3人
4500.00
5.4000
E
会计
2500元/月?人
1人
2500.00
3.0000
F
出纳
2000元/月?人
1人
2000.00
2.4000
G
管理员
1500元/月?人
1人
1500.00
1.8000
H
文员
1500元/月?人
1人
1500.00
1.8000
I
社区文化主管
2500元/月?人
1人
2500.00
3.0000
J
维修工
2000元/月?人
5人
10000.00
12.0000
K
清洁工
800元/月?人
10人
8000.00
9.6000
L
绿化工
1000元/月?人
2人
2000.
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