02公司各职能部门风险点及防控清单.docxVIP

风险类别

廉洁风险点

廉洁

风险

等级

主要防控措施

监控责任人

职能

风险

▲▲▲党委会会议记录不完整，不能真实反映参与决策者表态性发言或不能体现追溯性。

▲▲▲党委会会议纪要未严格按照会议情况起草，擅自更改决策内容。

▲▲▲基层党组织建设不规范、党员队伍管理不严格，基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用不能充分发挥。

▲▲▲意识形态风险防控不全面，网络舆情监测处置不及时。

中

★★党委会议记录必须经每位参加人员签字认可。

★★严格执行会议纪要审核签批制度。

★★大力推行基层党建工作标准化建设，加强党员队伍教育管理，深化党建与生产经营融合。

★★建立健全意识形态和网络舆情监测处置体制体制，牢牢掌握意识形态主动权。

党委书记、分管领导

业务

流程

风险

▲▲▲业务流程设计不清晰、不全面，监督制约有断点，内控效果低。

中

★★加强权责边界设计，完善业务流程，强化监督制约。

党委书记、分管领导

制度

机制

风险

▲▲▲忽视制度建设，弱化制度执行，导致出现未按制度办事的行为。

中

★★严格按规章制度流程办事。

党委书记、分管领导

外部

环境

风险

▲▲▲利用职权为特定关系人收取不正当利益，收受礼品、礼金、有价证券，搞权钱交易等不廉洁行为，亲属收受钱财，干涉日常工作。

▲▲▲接受可能影响工作正常履行的宴请。

▲▲▲接受特定关系人的请托。

中

★★★加强党风廉政建设教育，筑牢廉洁风险防线。

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