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重要业务事项廉洁风险防控一览表

流程

关键环节

所涉对象

廉洁风险表现形式

防控措施

责任主体

“三重一大”决策

议题研究

主办部门负责人、分管领导

▲议题所依据的事实不真实、数据不准确。

▲未对议题组织充分研究讨论。

★★主办部门做好前期调研、核实工作，组织必要的研究论证。

主办部门、分管领导

征求意见

主办部门负责人及意见征求对象

▲▲涉及重要人事任免未征求纪检部门意见。

▲▲涉及职工切身利益的事项未征求职工意见。

▲▲▲涉及重大决策事项和重大项目安排未征求专家意见。

★★未按规定程序征求意见的议题，暂缓决策。

★★意见征求对象未履行职责，造成决策不当的，追究相关人员责任。

★★明确“三重一大”研究论证工作程序。

主办部门

决策

参与决策人

▲▲参会人数未达到规定人数。

▲▲主要领导先发言定调，使议案得以通过。

★参会人数未过半的不得决策；主要领导在其他人员未发言完毕的，不得作表态发言。

★★重要人事任免应当有三分之二以上党委成员到会方可举行，到会党委成员过半数同意形成决定。

★★对“三重一大”决策失误责任人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。

主要领导及参与决策者

决策记录

主办部门及当事人

▲▲决策记录未真实反映决策过程。

★★“三重一大”事项决策由有关部门做好会议记录，会议记录人员签字，会议记录全面反映决策过程。

决策机构

决策执行

承办人

▲▲不按决策要求办理。