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审计职责与职能范围

1、负责拟订有关内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划;

2、配合部门完成年度经济责任审计、专项审计和审计调查工作;

3、负责拟订项目方案、通知，编写部门工作报告、工作总结等各类文件材料;

4、负责对会计信息真实性、资产权益安全性及经营活动合规性进行审计监督;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、负责做好有关审计原始资料的收集、整理、建档工作;

7、负责对审计发现问题的整改落实工作进行跟踪督促检查;

8、完成部门领导交办的其他任务。

审计职责与职能范围（二）

1.协助部门经理完成日常的审计工作;

2.编制审计工作底稿;

3.收集审计证据并对相应的证据进行整理;

4.协助审计部门经理完成各项审计调查。

审计职责与职能范围（三）

1、按照集团内部审计方法具体实施内部审计工作。

2、编制审计工作底稿。

3.协助组长完成内外审计的协调沟通工作。

4.负责归档审计工作底稿。

5.完成上级安排的其他工作。

审计职责与职能范围（四）

1、根据年度审计计划或上级领导安排，编制内部审计项目具体执行方案，开

展内部审计工作，保质保量完成审计任务;

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2、根据上级领导安排，开展审计调查，并出具调查报告;

3、及时完成上级领导交办的其他工作。

审计职责与职能范围（五）

1.草拟审计计划，并依据审计计划，开展相关的审计工作

2.做好有关审计工作的原始资料的收集、整理及归档工作

____对所涉及的设计事项，编写内部审计报告，拟定处理意见和建议

4.协助向审计委员汇报工作，对外配合外部审计部门和会计师事务所完成对

公司的独立审计活动

审计职责与职能范围（六）

1、审核收银员的日常报表，检查报表是否清晰;

2、对VIP卡、储值卡、协议客户客人姓名和卡号及相关的酒店消费价格明细

进行审核。

3、审核所有与酒店签有协议/合同的单位在各部门的消费价格、每种房型的

房价及餐标、会议室的标准等。

4、协助财务核算中心经理的日常工作。

审计职责与职能范围（七）

1、独立完成高新审计项目;

2、对审计过程中发现的问题，提出整改、管理建议，并进行跟踪处理;;

3、审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作;

4、领导交办的其它工作;

审计职责与职能范围（八）

1、负责企业在科技项目申报过程中的财务及账务辅导工作;

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2、协助企业规范相关政府项目的财务核算，进行成本、研发费用加计扣除的

调整;

3、协助注册会计师出具审计报告。

4、协助解决客户项目申报过程中的财务问题。

审计职责与职能范围（九）

(1)协助审计经理对公司内部控制体系进行评估和编写评估报告;

(2)配合审计经理完成经济责任审计、专项审计及项目调研工作;

(3)在审计经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

(4)协助审计经理对领导绩效完成情况进行考核;

(5)完成审计经理交办的其他事项。

审计职责与职能范围（十）

1、负责财务内部审计、内控工作的收集、整理归档工作

2、根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评价工作

3、参与公司项目的审计工作，包括

1)参与审计及相关项目的前期准备工作

2)负责审计信息收集、整理和审计文件存档

3)获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议

4)参与底稿的编写、整理和检阅及其项目相关工作