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附录2：部门职责分配矩阵表
管理手册
管理体系活动
ISO9001：2008
ISO14001：2004
部 门
客服技术物流管理品保生产
客服
技术
物流
管理
品保
生产
工程
部
部
部
部
部
部
部
4．管理体系
4．质量管理体系
4．环境管理体系要求
4．1总要求
4．1总要求
4．1总要求
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4．2文件要求
4．2文件要求
4．2．1总则
4．2．1总则
4．4．4环境管理体系文件
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4．2．2管理手册
4．2．2质量手册
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4．2．3文件控制
4．2．3文件控制
4．4．5文件控制
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4．2．4记录控制
4．2．4记录控制
4．5．4记录控制
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5．管理职责
5．管理职责
5．1管理承诺
5．1管理承诺
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5．2以顾客、环境为关注焦点
5．2以顾客为关注焦点
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5．3管理方针
5．3质量方针
4．2环境方针
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5．4策划
5．4策划
4．3策划（规划）
5．4．1环境因素
4．3．1环境因素
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5．4．3法律法规、其他要求及合规性评价
4．3．2法规和其他要求
4．5．2合规性评价
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5．4．4管理目标和指标
5．4．1质量目标
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5．4．5管理方案
4．3．3目标、指标和方案
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5．4．6管理体系的策划
5．4．2质量管理体系的策划
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5．5职责、权限与沟通
5．5职责、权限与沟通
5．5．1职责和权限
5．5．1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责与权
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5．5．2管理者代表
5．5．2管理者代表
限
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5．5．3交流与沟通
5．5．3内部沟通
4．4．3信息交流
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5．6管理评审
5．6管理评审
4．6管理评审
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6资源管理
6资源管理
4.4.1资源、作用、职责与权
6．1资源提供
6．1资源提供
限
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6．2人力资源
6．2人力资源
4．4．2培训、意识和能力
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6．3基础设施
6．3基础设施
4.4.1资源、作用、职责与权
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6．4工作环境
6．4工作环境
限
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7实施和运行
7．产品实现
7．1产品实现的策划
7．1产品实现的策划
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7．2与顾客有关的过程
7．2与顾客有关的过程
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7．4采购
7．4采购
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7．5生产和服务提供
7．5生产和服务提供
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7．5．3标示和可追溯性
7．5．3标示和可追溯性
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7．5．4顾客财产
7．5．4顾客财产
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7．5．5产品防护
7．5．5产品防护
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7．6监视和测量设备的控制
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7．7环境运行控制
4．4．6运行控制
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7．8应急准备和响应
4．4．7应急准备和响应
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8．测量、分析和改进
8．测量、分析和改进
8．1总则
8．1总则
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8．2监视和测量
8．2监视和测量
8．2．1顾客满意
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8．2．2内部审核
8．2．2内部审核
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8．2．3过程的监视和测量
8．2．3过程的监视和测量
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8．2．4产品的监视和测量
8．2．4产品的监视和测量
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的监视和测量○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8．3．1不合格品的控制8．
的监视和测量
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8．3．1不合格品的控制
8．3不合格品控制
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