陕煤化_SMHHR07.08.005_人工总成本管理流程_V0.6.doc

陕煤化人力资源流程优化项目

流程描述

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第二章 财务管理

第一节 预算管理

流程编号FM1.1

年度计划与年度预算启动

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SMHHR07.08.005_人工总成本管理流程

1、流程概述

流程概述

流程名称

人工总成本管理流程

流程编号

SMHHR07.08.005

对应业务能力

人才激励

实施前提

人力资源部管理制度完善，责权分明

适用范围

本流程适用于集团公司/板块公司/三级子分公司人工总成本的计划，考核和分析

职能部门

人力资源部

规章制度和管理标准

《工资总额管理办法》

表单和文档

《认可激励计划》、《集团工资总额基数及挂钩指标方案》、《培训计划和预算方案》、《人工总成本计划初稿》、《人工总成本计划》

关键改进说明

增加人工成本管理流程，从计划到执行再到评估，闭环处理，从而规范、控制人工成本，建立有效的激励机制

流程接口

2、流程图

3、流程操作要点

流程操作要点

流程步骤

流程角色

步骤说明

输入

输出

IT支持需求

备注

10

薪酬福利主管

人工成本计划制定开始后，薪酬福利主管进行人工成本相关资料收集，包括：《认可激励计划》、《集团工资总额基数及挂钩指标方案》、《培训计划和预算方案》，为下一步制定人工总成本计划做准备

《认可激励计划》、《集团工资总额基数及挂钩指标方案》、《培训计划和预算方案》

20

薪酬福利主管

薪酬福利主管根据收集到的资料和信息，制定人工总成本计划初稿

《人工总成本计划初稿》

30

薪酬福利主管

薪酬福利主管将制定的人工总成本计划上报人力资源部经理审核

40

经理

人力资源部经理对上报的人工总成本计划初稿进行审核，审核通过则上报人力资源分管领导审批进入步骤“50”，不通过则发回薪酬福利主管修改进入步骤“60”

50

人力资源分管领导

人力资源分管领导对上报的人工总成本计划进行审批，审批通过则交由薪酬福利主管处形成终稿进入步骤“70”，不通过则发回薪酬福利主管修改进入步骤“60”

60

薪酬福利主管

薪酬福利主管对未通过的人工总成本计划进行修改

70

薪酬福利主管

薪酬福利主管对审批通过的计划进行完善并确定人工总成本计划终稿

《人工总成本计划终稿》

80

薪酬福利主管

薪酬福利主管开始进行人工成本的考核和分析，统计结果

90

薪酬福利主管

薪酬福利主管整理所统计的考核分析结果，将结果上报人力资源部经理

100

经理

人力资源部经理将考核和分析结果上报人力资源部的分管领导

110

人力资源分管领导

人力资源分管领导接收所上报的考核和分析结果，流程结束