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风险评估报告材料.pdfVIP

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  • 2024-03-17 发布于天津
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风险评估报告材料.pdf

    单位内控风险评估报告材料

    单位领导：

    根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和

    单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单

    位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

    一、风险评估活动组织情况

    （一）工作机制

    本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的

    领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领

    导同意，财务科从办公室抽调相关工作人员组成内部控制风

    险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

    （二）风险评估范围

    1、本次风险评估所涉及的

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