客运索道安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度） .docxVIP

客运索道安全风险管控清单(日管控、周排查、月调度)

序号

风险类别

风险因素

风险管控措施

风险管控形

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；

2.按规定配备相关人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

按规定开展安全教育培训

周排查

安全总监

4

作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求

检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构

按规定设置客运索道安全管理机构。

月调度

主要负责人

6

未按规定制定管理制度、操作规程

1.制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责；

2.制定《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》《客运索道安全日

管控、周排查、月调度管理制度》3.按规定建立客运索道操作规程。

周排查

安全总监

7

未建立安全技术档案

1.建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；

2.按规定逐台建立安全技术档案并及

周排查

安全总监

序号

风险类别

风险因素

风险管控措施

风险管控形

责任人

备注

时更新安全技术档案。

8

未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。

周排查

安全总监

9

未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练

制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练

月调度

主要负责人

10

客运索道

本体

选用国家明令禁止或淘汰的客运索道产品

建立采购管理制度，明确采购、验收要求

月调度

主要负责人

11

未按规定进行试运行和例行安全检查

1.制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前，按规定进行试运行并做好相应记录；

2.在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查。

周排查

安全总监

12

未按规定进行维护保养和自行检查

按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录

日管控

安全员

13

未按规定进行定期检验、监督检验

制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作

周排查

安全总监

序号

风险类别

风险因素

风险管控措施

风险管控形

责任人

备注

14

安全附件、

安全保护装

置和相关附

属设施

未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置

1.将客运索道安全使用标志悬挂或者古定在易于乘客注意的显著位置；在上下站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广播电视宣传乘坐索道安全注意事项；人工提醒乘客；

2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车又、下车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每天检查标识完整性。

日管控

安全员

15

安全保护装置不齐全或失效

1.制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行

2.落实专人每日检查安全保护装置的完好性；及时修理或恢复。

日管控

安全员

16

紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用

落实专人定期开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理

周排查

安全总监

17

环境因素

客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；客运索道线

设计索道时按照安全技术规范进行选址，避开风险区域

周排查

安全总监

序号

风险类别

风险因素

风险管控措施

风险管控形

责任人

备注

路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求

有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的

定期对索道周边环境进行排查，发现危及索道安全的情况及时停运处置

周排查

安全总监

存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险

日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物，大风天气及时调整运行速度或停运

日管控

安全员

18

政府监督、通报、预警

发现不合格项

记录，整改，

月调度

主要负责人

19

投诉举报

发现不合格项

记录，整改，消除安全隐患。

月调度

主要负责人

20

舆情信息

发现不合格项

记录，整改

月调度

主要负责人

备注：本清单为推荐性