税务咨询方案.pptxVIP

税务咨询方案

CONTENTS

目录

•税务咨询服务介绍

•税务筹划

•税务合规咨询

•税务争议解决

•税务咨询服务优势

CHAPTER

01

税务咨询服务介绍

税务筹划

根据客户的经营情况和税收政策，制定合理的税务筹划方案，降低税负。

税务风险评估

对客户的税务风险进行评估，并提供相应的风险防范措施和建议。

税务合规

为客户提供税务合规咨询，确保客户在税务方面符合法律法规要求。

税务争议解决

协助客户解决税务争议，维护客户的合法权益。

服务内容

服务目标

方案实施

后续服务

定期与客户沟通，了解方案执行情况，及

时调整和完善方案，提供持续的税务咨询服务。

根据初步咨询结果，制定具体的税务咨询

方案，包括筹划、合规、风险评估和争议解决等方面。

协助客户实施税务咨询方案，确保方案的

顺利执行。

了解客户需求和经营情况，提供初步的税

务咨询服务建议。

服务流程

CHAPTER

02

税务筹划

根据税法变化和市场环境，对筹划方案进行定期调整和优化。

对筹划过程中可能出现的风险进行充分评估，并制定应对措施。

税务筹划策略

所有筹划均需严格遵守税法，避免任何形式的违法行为。

确保筹划方案的实施成本低于其带来的税收收益。

成本效益分析

风险控制

持续优化

合法合规

合理利用税收优惠政策

深入研究并充分利用国家及地方税收优惠政策，降低税负。

调整企业组织结构

通过改变企业组织形式，如设立分公司、子公司或采取集团化运营等，以降低税负。

合理安排资金

通过合理安排资金收支，如延迟纳税、预缴税款等，降低资金成本。

优化业务流程

调整或重构业务流程，以实现税务最优。

税务筹划方法

•筹划方案

合理安排原材料采购、生产、销售等环节，以降低增值额，从

而降低增值税税负。

•背景

某制造企业希望降低增值税税负。

税务筹划案例

案例一

某制造企业增值税筹划

•实施效果

增值税税负降低10%。

案例二

某房地产企业土地增值税筹划

•背景

某房地产企业希望降低土地增值税税负。

税务筹划案例

税务筹划案例

合理安排开发进度，以实现土地增值税的分期清算。

土地增值税税负降低5%。

•实施效果

•筹划方案

CHAPTER

03

税务合规咨询

确保企业的税务行为符合国家税收法律法规的规定，避免因违反法规而遭受处罚。

妥善保管税务凭证和记录，以便在税务检查时能够提供完整的税务资料。

税务合规要求

按照税收法规的要求，准确核算应纳税额，确保按时足额缴纳税款。

准确核算税款

遵守税收法律法规

保留税务凭证

01

税务登记

在规定时间内完成税务登记手续，领取税务登记证。

申报纳税

按照税收法规规定的申报期限，及时申报纳税。

税务审计

接受税务机关的审计，提供相关资料，确保税务合规。

缴纳税款

按照税收法规规定的缴纳期限，足额缴纳税

税务合规流程

款。

税务合规风险控制

建立内部税务管理制度

制定完善的内部税务管理制度，明确税务管理职责和流程。

定期自查

定期对企业自身的税务情况进行自查，及时发现和纠正不合规行为。

合规宣传

积极宣传税务合规理念，营造良好的企业税务合规文化。

合规培训

加强税务合规培训，提高员工的税务意识和合规意识。

CHAPTER

04

税务争议解决

税务争议类型

税款计算争议

因税款计算错误、纳税申报不实等引起的争议。

税务处罚争议

对税务机关作出的行政处罚决定不服产生的争议。

税务行政复议和诉讼

对税务机关的具体行政行为不服，依法申请行政复议或提起行政诉讼。

税收政策争议

对税收法律法规的理解和执行产生的争议。

行政复议

向上一级税务机关申请行政复议，对复议结果不服可提起诉讼。

税务争议解决流程

向人民法院提起行政诉讼，

对判决结果不服可上诉。

纳税人自行与税务机关沟

通，寻求和解。

在第三方调解机构的主持

下，双方达成和解协议。

行政诉讼

调解

协商

01

02

03

丙公司不服税务机关的行政决定，经过行政复议和

行政诉讼，最终维护了合法权益。

乙公司对税收政策理解有误，经过调解，税务机关

给予合理的解释和指导，解决了争议。

甲公司因未按规定报税被税务机关处罚，后经协商

达成和解协议，避免了法律纠纷。

税务争议解决案例

CHAPTER

05

税务咨询服务优势

团队成员具备注册会计师、税务师等资质，确保

提供高质量的咨询服务。

拥有资深税务专家和顾问团队，具备丰富的行业

经验和专业知识。

定期进行内部培训和知识更新，确保团队的专业

水平与时俱进。

专业团队支持

01

02

03

综合考虑客户的经营