有效管理风险的流程再造方案.pptxVIP

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA有效管理风险的流程再造方案汇报人：2024-01-29目录风险识别与评估流程诊断与分析流程再造方案设计实施方案与计划安排监控与持续改进机制建立培训与文化建设支持CONTENTSBIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01风险识别与评估风险识别方脑风暴法德尔菲法流程图分析法历史数据分析法组织专家团队，通过自由讨论的方式，集思广益，识别潜在风险。采用匿名方式，征求专家意见，经过多轮反馈，使专家意见趋于一致，从而识别风险。绘制业务流程图，对每个环节进行分析，找出潜在风险点。通过对历史数据的挖掘和分析，发现曾经出现过的风险事件，以此为基础进行风险识别。风险评估标准可能性评估可预测性评估分析风险事件发生的概率或频率，通常采用定性或定量方法进行评估。预测风险事件发生的趋势或规律，以便采取相应的应对措施。严重性评估可控性评估评估组织对风险事件的应对能力和控制措施的有效性。衡量风险事件发生后可能造成的损失或影响程度，包括财务损失、声誉损失、人员伤亡等。风险等级划分010203高风险中风险低风险风险事件发生的可能性大，且后果严重，需要立即采取应对措施。风险事件发生的可能性中等或后果中等严重，需要制定相应的风险管理计划。风险事件发生的可能性小或后果轻微，可以通过常规管理措施进行控制。风险影响范围确定组织内部影响行业及市场环境影响分析风险事件对组织内部各部门、岗位和业务流程的影响程度。分析风险事件对所在行业及整体市场环境的影响，包括竞争态势、政策法规变化等。外部利益相关者影响评估风险事件对客户、供应商、合作伙伴等外部利益相关者的影响。BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02流程诊断与分析现有流程梳理识别关键流程节点评估流程效率全面了解现有流程通过流程图、流程说明文档等方式，对现有流程进行全面、详细的了解。分析现有流程，识别出对业务影响较大的关键流程节点。对现有流程的效率进行评估，了解流程运行的时间、成本等关键指标。流程瓶颈识别分析瓶颈原因对找到的瓶颈环节进行深入分析，了解造成瓶颈的根本原因。查找流程瓶颈通过数据分析、员工反馈等方式，找出影响流程效率的瓶颈环节。确定优化方向根据瓶颈原因，确定流程优化的方向和重点。潜在风险点挖掘识别潜在风险评估风险影响制定风险应对策略通过对现有流程的仔细分析，识别出可能存在的潜在风险点。对识别出的潜在风险点进行评估，了解其对业务的影响程度和可能性。根据风险影响程度，制定相应的风险应对策略和措施。流程优化需求分析收集优化需求通过与员工、客户等相关方沟通，收集对流程优化的需求和建议。分析优化需求对收集到的优化需求进行分析和整理，了解需求的合理性和可行性。确定优化目标根据分析结果，确定流程优化的具体目标和期望效果。BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03流程再造方案设计流程再造原则与目标原则以客户为中心，以效率为导向，以风险可控为前提。目标优化业务流程，提高运营效率，降低风险成本，提升客户满意度。关键业务流程优化策略识别关键流程01通过对现有流程进行梳理和分析，识别出影响业务效率和风险的关键流程。流程优化02针对关键流程，采用先进的流程优化技术和方法，如流程重组、自动化、标准化等，提高流程效率和准确性。持续改进03建立流程持续改进机制，不断对关键流程进行优化和改进，以适应业务发展和市场变化。风险控制点设置及措施风险识别通过对业务流程的全面分析，识别出潜在的风险点和风险因素。风险控制点设置在关键业务流程中设置风险控制点，对潜在风险进行实时监控和预警。风险应对措施针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移等。跨部门协同机制构建明确部门职责信息共享机制协同工作流程定期评估与改进明确各部门在风险管理中的职责和角色，建立跨部门协同工作的基础。建立跨部门信息共享平台，实现风险信息的实时传递和共享。制定跨部门协同工作的流程和规范，确保各部门在风险管理中的协同配合。定期对跨部门协同机制进行评估和改进，提高协同效率和风险管理水平。BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04实施方案与计划安排实施方案制定确定风险管理目标和原则明确风险管理的总体目标和具体原则，确保流程再造符合组织战略和业务需求。分析现有流程问题对现有风险管理流程进行全面分析，识别存在的问题和瓶颈，为流程再造提供依据。设计再造方案根据分析结果，设计新的风险管理流程，包括流程步骤、岗位职责、操作规范等。时间节点明确制定详细时间表为确保流程再造的顺利实施，需制定详细的时间表，明确各阶段的任务和时间节点。合理安排工作进度根据时间